PMCQ - AUDITORIAS
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Cadastro de Auditorias (Checklist)


TituloSubtituloVerificaçãoInstruçãoResposta
Hide details for CONFERENCIA DE PRODUTOCONFERENCIA DE PRODUTO
LOTE DO PRODUTOCONFERIR SE O QUE ESTÁ NO FISICO, ESTA DE ACORDO COM O QUE FOI REGISTRADO NO GERENCIA.Pegar um item aleatório, pedir para o operador do almoxarifado consultar um lote, ver se quantidade, que está registrado no gerencia confere com o que tem no físico.0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme
Hide details for RECCEBIMENTORECCEBIMENTO
INSPEÇÃO DE RECEBIMENTOOS REQUISITOS DO PRODUTO ADQUIRIDO ESTÃO SENDO REGISTRADOS CONFORME LAUDO?Verificar o recebimento de cobre ou pigmento, as especificações e o encontrado.1 - Não Conforme,2 - Conforme
INSPEÇÃO DE RECEBIMENTOCOMO É A SISTEMÁTICA QUANDO RECEBE UM PRODUTO NÃO CONFORME?Verificar se há um local para segregação de produtos não conformes.1 - Não Conforme,2 - Conforme
Hide details for ARMAZENAMENTOARMAZENAMENTO
IDENTIFICAÇÃOO LOCAL DO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS ESTÃO FACILMENTE IDENTIFICADOS?Pegar um lote aleatório no gerencia e conferir se as informações estão batendo1 - Não Conforme,2 - Conforme
QUANTIDADEO NUMERO DE CARRETEL NO FÍSICO ESTÁ CONFORME O QUE APARECE NO SISTEMA DO GERENCIA.Pegar um lote aleatório no sistema gerencia e conferir se as informações estão batendo o físico e o registrado.0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme
form: auditoria view: auditoriasperguntas