Primory 4.0
Um momento, preciso salvar suas modificaçãoes antes.

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<b>AUDITORIA DE FORNECEDORES 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 09/01/2023 <b>Auditor.:</b> ARLETE<br>
<b>Sts:</b> Realizada
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<p onclick="VerApontamento('084A768E994EE3EE03258A14004722CC')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Verificar a conformidade do processo na empresa Pompeia. Empresa estava reimplantando a ISO 9001 contava com o apoio de uma consultora externa iniciando os trabalhos, não se pode avaliar nenhum requisito de forma eficaz, tendo que ser postergada a auditoria.
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Plano da Auditoria

Quando IncluirProcesso(s)Segmentos (% verificado)AuditorAuditado
01/09/2023 08:30:00 00003 - GESTÃO ENGENHARIA COMERCIAL E RECEBIMENTO (100%) ARLETE DE OLIVEIRA
01/09/2023 09:00:00 00002 - GESTÃO PRODUÇÃO MANUFATURA (87,5%) ARLETE DE OLIVEIRA
01/09/2023 09:45:00 10105 - QUALIDADE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO (80%) CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME (16,6666666666667%) AÇÃOS CORRETIVAS (0%) DOCUMENTOS SUBMISSÃO DE PRODUTOS (0%) INSPEÇÃO FINAL (0%) AUDITORIAS INTERNA DA QUALIDADE (0%) ARLETE DE OLIVEIRA
01/09/2023 11:00:00 30040 - RECURSOS HUMANOS QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA (100%) ARLETE DE OLIVEIRA
01/09/2023 11:30:00 10000 - MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS (100%) ARLETE DE OLIVEIRA
01/09/2023 13:30:00 20005 - EXPEDIÇÃO EXPEDIÇÃO / ARMAZENAMENTO E ENTREGA (100%) ARLETE DE OLIVEIRA
01/09/2023 14:00:00 1000 - DIREÇÃO RISCOS ORGANIZACIONAIS (66,6666666666667%) ARLETE DE OLIVEIRA

Relatório de Auditoria

Hide details for 00002 - GESTÃO PRODUÇÃO00002 - GESTÃO PRODUÇÃO
7 PRODUÇÃO
COMO É A GESTÃO DO PROCESSO PRODUTIVO (PCP/ ORDEM DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES...ETC)
Evidência:
Ordem produção sem controle, produto cabo manga 3x20 awg, fornecedor MG código cke 70.sem it
Auditado: Sts: Não Conforme
8 PRODUÇÃO
SÃO REALIZADOS SET UP? REGISTROS SÃO MANTIDOS?
Evidência:
Sem registro
Auditado: Sts: Não Conforme
9 PRODUÇÃO
CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS OU DE SEGURANÇA É CONHECIDA E MONITORADA, AO LONGO DO PROCESSO? CEP É APLICADO?
Evidência:
Evidenciado cor da vias cor da cobertura diâmetro, formação de Cabo lote 23/23.
Auditado: Sts: Conforme
10 PRODUÇÃO
OS MATERIAIS/PRODUTOS, SÃO IDENTIFICADOS AO LONGO DO PROCESSO?
Evidência:
Identificação ordem de produção, ordem número 42
Auditado: Sts: Conforme
11 PRODUÇÃO
COMO É O MANUSEIO DOS MATERIAIS/ PRODUTOS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E DO PRODUTO?
Evidência:
Manuseio manual com as bobinas na produção.
Auditado: Sts: Não Conforme
12 PRODUÇÃO
OS PRODUTOS NÃO CONFORMES, SÃO SEGREGADOS EM LOCAL ADEQUADO, PARA EVITAR MISTURA?
Evidência:
Segregado porém sem identificação
Auditado: Sts: Não Conforme
13 PRODUÇÃO
A ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE É ADEQUADA, PARA A QUALIDADE DO PRODUTO E SEGURANÇA DOS OPERADORES? (EX:5S)
Evidência:
Ambiente sem muitas marcações
Auditado: Sts:
14 PRODUÇÃO
COMO É IDENTIFICADA A QUALIFICAÇÃO/HABILIDADE DOS OPERADORES? (EX:MATRIZ OU DESCRIÇÃO DOS PERFÍS)
Evidência:
Descritivo de cargo
Auditado: Sts:
Hide details for 00003 - GESTÃO ENGENHARIA00003 - GESTÃO ENGENHARIA
1 COMERCIAL
SÃO REALIZADAS ANALISES DE PEDIDO POR PESSOAL QUALIFICADO?
Evidência:
Lucas ou Cláudio fazem avaliação de compra apenas visualmente.
Ajudante geral Guilherme recebe porém não tem treinamento.descricao de cargo contemplada a atividade porém não está treinado.
Auditado: Sts:
2 RECEBIMENTO
O FORNECEDOR REALIZA A HOMOLOGAÇÃO DE SEUS FORNECEDORES? A PERFORMANCE É AVALIADA?
Evidência:
Não atualizado e diasponibizado a It de fornecedor Emp 01materia prima de PVC, não contempla todos os fornecedores.
FM 20 avaliação de fornecedor porém em fazer de edição
Auditado: Sts: Não Conforme
3 RECEBIMENTO
O FORNECEDOR RECEBE E DISSEMINA INFORMAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DE FORNECIMENTO (EX: FICHA TÉCNICA/DESENHOS) AOS ENVOLVIDOS?
Evidência:
Fornecedor recebe laudo ou teste de resistência elétrica, também é fornecido FTP 001, cabo controle especificação 2x0,50 FB via 2,1formacao 10x0,240 cobertura 5,9 tolerância+-0,20 torção em paralelo brindagem talco/SB resistência 40,1 no cu-pvc 70⁰pvc st1 gravação nbr 7289, voltagem 0,5kv / lasse 4
Auditado: Sts:
4 RECEBIMENTO
EXISTE UMA SISTEMÁTICA, PARA AVALIAÇÃO/INSPEÇÃO DOS MATERIAIS RECEBIDOS? REGISTROS SÃO MANTIDOS?
Evidência:
Emo 01especificacao técnica de PVC, mp02 especificação técnica master Bach pead e da fita, e no 03espec. Técnica do cobre nu.
Auditado: Sts: Conforme
5 RECEBIMENTO
OS MATERIAIS SÃO IDENTIFICADOS, PARA EVITAR QUE NÃO CONFORMES SEJAM UTILIZADOS?
Evidência:
Lote BK 70113 nota fiscal 13801, identificação com a etiqueta do fornecedor
Auditado: Sts: Conforme
6 RECEBIMENTO
É CONHECIDO E UTILIZADO O SISTEMA FIFO? (UTILIZAÇÃO DO MAIS ANTIGO)
Evidência:
Auditado: Sts: Não Conforme
Hide details for 1000 - DIREÇÃO1000 - DIREÇÃO
49 RISCOS
DESEMPENHO DA QUALIDADE E ENTREGA:
A) POSSUI INDICADORES? ESTÁ ATUALIZADO? O DESEMPENHO É BOM?
B) O FORNECEDOR POSSUI ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO?
Evidência:
Não evidenciado indicadores.
Auditado: Arlete Sts: Não Conforme
50 RISCOS
VIABILIDADE TÉCNICA
A) POSSUI CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO PRODUTO, SERVIÇO?
B) OS RECURSOS DISPONÍVEIS SÃO ADEQUADOS? (MÁQUINAS, PESSOAS, INFRAESTRUTURA)
C) TEM CAPACIDADE DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO? (SE APLICÁVEL);
D) POSSUI CAPACIDADE DE MANUFATURA?
Evidência:
Não evidenciado estudo de capacidade somente por feeling
Auditado: Sts: Não Conforme
Hide details for 10000 - MANUTENÇÃO10000 - MANUTENÇÃO
32 MANUTENÇÃO
HÁ UM PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS CHAVES?
Evidência:
Extrusora 02 não está contemplada a manutenção
Auditado: Sts:
33 MANUTENÇÃO
EXISTE UMA LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA?
Evidência:
Não contempla
Auditado: Sts: Não Conforme
Hide details for 10105 - QUALIDADE10105 - QUALIDADE
16 EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO
OS EQUIPAMENTOS SÃO CALIBRADOS POR EMPRESAS CREDENCIADAS?
Evidência:
Calibração em 01/09/23 Resistência Elétrica POK 01 certificado 11866 - Megometro Meg 01 certificado número 11865/23
Auditado: Sts: Conforme
17 EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO
OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÕES ESTÃO IDENTIFICADOS? ARMAZENADOS E MANUSEADOS DE FORMA ADEQUADA?
Evidência:
Laboratório
Auditado: Sts: Conforme
18 EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO
ESTUDOS DE M.S.A SÃO REALIZADOS?
Evidência:
Auditado: Sts: Não aplicavel
19 EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO
EXISTE POKA YOKES (A PROVA DE ERRO)? SÃO CALIBRADOS/VERIFICADOS DE FORMA REGULAR?
Evidência:
Auditado: Sts: Não aplicavel
20 PRODUTO NÃO CONFORME
PRODUTOS NÃO CONFORMES OU SUSPEITOS, SÃO IDENTIFICADOS E CONTROLADOS, PARA EVITAR O USO INDEVIDO OU ENTREGA AO CLIENTE?
Evidência:
Sem identificação
Auditado: Sts: Não Conforme
Hide details for 20005 - EXPEDIÇÃO20005 - EXPEDIÇÃO
43 EXPEDIÇÃO
AS ÁREAS DE ARMAZENAMENTO, PREVINEM OS PRODUTOS DE DETERIORAÇÃO, ENQUANTO AGUARDAM O USO OU ENTREGA?
Evidência:
Evidenciado armazenamento cabo henrimar cabo manga 2x26 awg SB 1.310
Auditado: Sts: Conforme
44 EXPEDIÇÃO
O FORNECEDOR CONHECE OS REQUISITOS DE EMBALAGEM DO CLIENTE, TAIS COMO DIMENSÕES ACEITÁVEIS?
Evidência:
Pedido 107920 indutrafos entrega para o dia 29/01, ordem de produção está puxando a data errada entrega 19/08
Auditado: Sts: Não Conforme
45 EXPEDIÇÃO
EXISTE INSTRUÇÕES DE EMBALAGENS E IDENTIFICAÇÃO E ESTÃO DISPONÍVEIS AOS USUÁRIOS?
Evidência:
Identificação na ordem de produção.
107920
Auditado: Sts:
46 EXPEDIÇÃO
CERTIFICADOS OU LAUDOS DE QUALIDADES, SÃO ENVIADOS AO CLIENTE JUNTO AO LOTE, QUANDO SOLICITADO?
Evidência:
Enviado certificado quando solicitado pelo recebimento.
Auditado: Sts:
47 EXPEDIÇÃO
O FIFO/ PEPS, É APLICADO TAMBÉM NESTE LOCAL?
Evidência:
Auditado: Sts: Não aplicavel
Hide details for 30040 - RECURSOS HUMANOS30040 - RECURSOS HUMANOS
29 PESSOAS
EXISTE UM PLANO DE TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS?
Evidência:
Plano de treinamento evidenciado Matriz de treinamento 2023.
14/09 Polica e objetivos.
Auditado: Sts: Conforme
30 PESSOAS
OS REGISTROS DE TREINAMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS?
Evidência:
Não evidenciado registro de treinamento
Auditado: Sts: Não Conforme
31 PESSOAS
A EFICÁCIA DOS TREINAMENTOS SÃO AVALIADOS?
Evidência:
Sem registro do Guilherme
Auditado: Sts: Não Conforme