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AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
VERIFICAR A CONFORMIDADE NO PROCESSO DE TORÇÃO E TREFILAÇÃO. DIOGO EM TREINAMENTO DE AUDITOR.
PROCESSO TORÇÃO
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO TORÇÃO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 05/08/2024 <b>Auditor.:</b> DIOGO<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('1431EB0CEEA7EC3203258B1700457701')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>VERIFICAR A CONFORMIDADE NO PROCESSO DE TORÇÃO E TREFILAÇÃO. DIOGO EM TREINAMENTO DE AUDITOR.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
08/05/2024 09:39:00
20001 - TREFILACAO
IDENTIFICAÇÃO (100%)
INSTRUÇÃO DE TRABALHO (100%)
APONTAMENTO DE PRODUÇÃO (100%)
INSPEÇÃO (100%)
NÃO CONFORMIDADES (100%)
OPERADORES (100%)
TREINAMENTO (100%)
RASTREABILIDADE (100%)
DIOGO BOICZUK CARDOSO
Relatório de Auditoria
20001 - TREFILACAO
1
IDENTIFICAÇÃO
AS BOBINAS PARA ALIMENTAR AS BUNCHERS E TORCEDEIRAS ESTÃO IDENTIFICADAS E APROVADAS?
Evidência:
Op.101254
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
1
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
OS RESPONSÁVEIS PELAS ATIVIDADES, OS OPERADORES E ENCARREGADOS DO SETOR DE TORCEDEIRAS, TEM CONHECIMENTO DA IT DO PROCESSO?
Evidência:
Trefila multifilar. It 012
Buncher 800 não aparece para operador no sistema.
Auditado:
Eduardo
Sts:
Não Conforme
2
APONTAMENTO DE PRODUÇÃO
O REGISTRO ESTÁ SENDO REALIZADO NO INICIO E NO FINAL DA PRODUÇÃO?
Evidência:
OP.100318. Divergência apontamento OP. impressa 10.000 e nos sistema 5000. OPERADOR REALIZA APONTAMENTO DO VALOR DO PAINEL DA MAQUINA E NA ORDEM DE PRODUÇÃO CONSTA OUTRO VALOR. GERANDO DIVERGENCIA NA QUANTIDADE APONTADA.
Auditado:
Wilivaldo
Sts:
Não Conforme
2
INSPEÇÃO
AS INSPEÇÕES ABAIXO LISTADAS ESTÃO SENDO REALIZADAS NAS CORDAS DE COBRE OU FILAMENTOS:
TESTE DE ALONGAMENTO:
EXISTE UMA IT?
COM QUALFREQUENCIA É REALIZADO O TESTE?
QUAIS OS RESULTADOS ENCONTRADOS?
Evidência:
Conforme
Auditado:
Eduardo
Sts:
Conforme
2
EMENDAS
SÃO IDENTIFICADAS AS EMENDAS QUANDO HOUVER?
Evidência:
E chamado o Julio para evidência.
Auditado:
Eduardo
Sts:
Conforme
3
ORDEM DE PRODUÇÃO
EXISTE UMA ORDEM DE PRODUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PRODUTO?
Evidência:
Op. 100318. BUCHER 800.
Auditado:
Wilivaldo
Sts:
Conforme
3
INSPEÇÃO
COMO ESTÁ O ESPELHAMENTO DA CORDA NAS BOBINAS?
Evidência:
Está conforme.
Auditado:
Diogo
Sts:
Conforme
3
INSPEÇÃO
O DIAMETRO DO FILAMENTO ESTÁ SENDO MEDIDO?
QUAIS OS VALORES ENCONTRADOS:
Evidência:
Não, está sendo medido diâmetro dos filamentos.
Auditado:
Eduardo
Sts:
Não Conforme
4
ORDEM DE PRODUÇÃO
OS REQUISITOS DA ORDEM DE PRODUÇÃO ESTÃO SENDO ATENDIDOS?QUAIS AS CORDAS ESTÃO SENDO PRODUZIDAS:
BUNCHER 01:
BUNCHER 02:
BUNCHER 03:
BUNCHER 04:
BUNCHER 800:
BUNCHER 1250:
TORCEDEIRA 18 FIOS:
Evidência:
Op.100318. estrutura conforme. BUCHER 800 - CORDA PP 5X0,50MM2 300V - BR/AZ/MR/VD/VM MI.
Auditado:
Wilivaldo
Sts:
Conforme
4
INSPEÇÃO
COMO ESTÁ O PASSO DAS CORDAS? QUAL O VALOR?
BUNCHER 01
BUNCHER 02
BUNCHER 03
BUNCHER 04
BUNCHER 800
Evidência:
Passo 105 na buncher 800
Auditado:
Wilivaldo
Sts:
Conforme
4
TREINAMENTO
O OPERADOR ESTÁ APTO A REALIZAR AS ATIVIDADES DE TORÇÃO?
Evidência:
EDUARDO DJALMA BRAGA CAMAZZOLA -TREFILADOR DE METAIS. EVIDENCIADO NÃO CONFORMIDADE NA FORMAÇÃO ESCOLAR. SOLICITA ENSINO MEDIO INCOMPLETO ENCONTRADO NA DESCRIÇÃO DE CARGO DC05, ENCONTRADO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. WILIVALDO FLORES - NC/ NÃO INFORMADO O 6 MESES DE EXPERIENCIA.
Auditado:
Eduardo
Sts:
Não Conforme
4
INSPEÇÃO
O DIAMETRO DO FILAMENTO ESTÁ SENDO MEDIDO?
QUAIS OS VALORES ENCONTRADOS BUNCHER 02
Evidência:
Não/está sendo medido os filamentos.
Auditado:
Luiz
Sts:
Não Conforme
5
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO
OPERADOR SABE MANUSEAR O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO?
Evidência:
MQ. 002
Auditado:
Eduardo
Sts:
Conforme
5
INSPEÇÃO
O DIAMETRO DO FILAMENTO ESTÁ SENDO MEDIDO?
QUAIS OS VALORES ENCONTRADO BUNCHER 03.
Evidência:
Não, esta sendo medido os filamentos.
Auditado:
Luiz
Sts:
Não Conforme
6
INSPEÇÃO
O DIAMETRO DO FILAMENTO ESTÁ SENDO MEDIDO?
QUAIS OS VALORES ENCONTRADOS 04
Evidência:
Não, está sendo medido os filamentos.
Auditado:
Luiz
Sts:
Não Conforme
7
INSPEÇÃO
O DIAMETRO DO FILAMENTO ESTÁ SENDO MEDIDO?
QUAIS OS VALORES ENCONTRADOS 01.
Evidência:
Não, não está sendo medido os filamentos.
Auditado:
Iuri
Sts:
Não Conforme
8
IDENTIFICAÇÃO NO PROCESSO
COMO SÃO IDENTIFICADOS OS MATERIAIS DURANTE O PROCESSO, PRESERVANDO A RASTREABILIDADE?
Evidência:
Op.101263. Rastreabilidade no sistema.
Auditado:
Tiago
Sts:
Conforme
8
INSPEÇÃO
O DIAMETRO DO FILAMENTO ESTÁ SENDO MEDIDO?
QUAIS OS VALORES ENCONTRADOS NA BUNCHER 800.
Evidência:
Não, diâmetro filamento não foi medido.
Auditado:
Luiz
Sts:
Não Conforme