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plano
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AUDITORIAS
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PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
Foi satisfatorio a auditoria realizada na transportadora Rapido ABC, fornecedor é organizado e bem estruturado.
AUDITORIA DE FORNECEDORES
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>AUDITORIA DE FORNECEDORES 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 09/17/2025 <b>Auditor.:</b> ARLETE<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('1C75612B2B57F6E403258D08004F52FE')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Foi satisfatorio a auditoria realizada na transportadora Rapido ABC, fornecedor é organizado e bem estruturado.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
17/09/2025 08:30:00
10105 - QUALIDADE
COMERCIAL E RECEBIMENTO (116,666666666667%)
AÇÃOS CORRETIVAS (100%)
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA (100%)
MANUTENÇÃO MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS (100%)
ARLETE DE OLIVEIRA
Relatório de Auditoria
10105 - QUALIDADE
1
COMERCIAL
SÃO REALIZADAS ANALISES DE PEDIDO POR PESSOAL QUALIFICADO?
Evidência:
Recebem através de email u contato telefonico, geralmente transporte para São Paulo, conforme informado por Adriano.
Evidenciado conhecimento 155366.
Auditado:
Sts:
Conforme
2
RECEBIMENTO
O FORNECEDOR REALIZA A HOMOLOGAÇÃO DE SEUS FORNECEDORES? A PERFORMANCE É AVALIADA?
Evidência:
Através de indicadores de fornecedores evidenciado fornecedor Brasdiesel.
Auditado:
Sts:
Conforme
2
RECEBIMENTO
O FORNECEDOR REALIZA A HOMOLOGAÇÃO DE SEUS FORNECEDORES? A PERFORMANCE É AVALIADA?
Evidência:
Através de indicadores de fornecedores evidenciado fornecedor Brasdiesel.
Auditado:
Sts:
Conforme
3
RECEBIMENTO
O FORNECEDOR RECEBE E DISSEMINA INFORMAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DE FORNECIMENTO (EX: FICHA TÉCNICA/DESENHOS) AOS ENVOLVIDOS?
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
4
RECEBIMENTO
EXISTE UMA SISTEMÁTICA, PARA AVALIAÇÃO/INSPEÇÃO DOS MATERIAIS RECEBIDOS? REGISTROS SÃO MANTIDOS?
Evidência:
Recebidas as ordens de transporte.
Auditado:
Sts:
Conforme
5
RECEBIMENTO
OS MATERIAIS SÃO IDENTIFICADOS, PARA EVITAR QUE NÃO CONFORMES SEJAM UTILIZADOS?
Evidência:
São carregados os materiais para transporte direto no cliente.
Auditado:
Sts:
Conforme
6
RECEBIMENTO
É CONHECIDO E UTILIZADO O SISTEMA FIFO? (UTILIZAÇÃO DO MAIS ANTIGO)
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
26
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O FORNECEDOR UTILIZA ALGUM MÉTODO PARA TRATATIVA E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS? EX.: 8D´S, 5 PORQUES?
Evidência:
Evidenciado ferramenta 8D.
Auditado:
Sts:
Conforme
27
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AÇÕES CORRETIVAS, SÃO TOMADAS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO E SUA EFICÁCIA É VERIFICADA?
Evidência:
Auditado:
Sts:
Conforme
28
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES, EXISTE A RETROALIMENTAÇÃO DO PFMEA E PLANO DE CONTROLE?
Evidência:
Não evidenciado regisrtro de não conformidades durante o periodo de 12 meses.
Auditado:
Sts:
Conforme
29
PESSOAS
EXISTE UM PLANO DE TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS?
Evidência:
Evidenciado lista de vencimento da habilitação.
Auditado:
Sts:
Conforme
30
PESSOAS
OS REGISTROS DE TREINAMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS?
Evidência:
Evidenciado registro no RH, pela funcionaria Neide.
Auditado:
Sts:
Conforme
31
PESSOAS
A EFICÁCIA DOS TREINAMENTOS SÃO AVALIADOS?
Evidência:
Verificado treinamento dos motoristas EDIOMAR LUIS TADIA e ERICH LEONARDO RECH.
Auditado:
Sts:
Conforme
32
MANUTENÇÃO
HÁ UM PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS CHAVES?
Evidência:
Evideciado MPT dos caminhões IQZ 4270 Caminhão Scania 340 e ISB 3322 Caminhao Scania P270 6x2 munck guindaste
Auditado:
Sts:
Conforme
33
MANUTENÇÃO
EXISTE UMA LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA?
Evidência:
Evidenciado manutenção pela concessionária Brasdisel.
Auditado:
Sts:
Conforme