Primory 4.0
Um momento, preciso salvar suas modificaçãoes antes.

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<b>AUDITORIA DE FORNECEDORES 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 09/17/2025 <b>Auditor.:</b> ARLETE<br>
<b>Sts:</b> Realizada
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<p onclick="VerApontamento('1C75612B2B57F6E403258D08004F52FE')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Foi satisfatorio a auditoria realizada na transportadora Rapido ABC, fornecedor é organizado e bem estruturado.
</div></div></div>

Plano da Auditoria

Quando IncluirProcesso(s)Segmentos (% verificado)AuditorAuditado
17/09/2025 08:30:00 10105 - QUALIDADE COMERCIAL E RECEBIMENTO (116,666666666667%) AÇÃOS CORRETIVAS (100%) QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA (100%) MANUTENÇÃO MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS (100%) ARLETE DE OLIVEIRA

Relatório de Auditoria

Hide details for 10105 - QUALIDADE10105 - QUALIDADE
1 COMERCIAL
SÃO REALIZADAS ANALISES DE PEDIDO POR PESSOAL QUALIFICADO?
Evidência:
Recebem através de email u contato telefonico, geralmente transporte para São Paulo, conforme informado por Adriano.
Evidenciado conhecimento 155366.
Auditado: Sts: Conforme
2 RECEBIMENTO
O FORNECEDOR REALIZA A HOMOLOGAÇÃO DE SEUS FORNECEDORES? A PERFORMANCE É AVALIADA?
Evidência:
Através de indicadores de fornecedores evidenciado fornecedor Brasdiesel.
Auditado: Sts: Conforme
2 RECEBIMENTO
O FORNECEDOR REALIZA A HOMOLOGAÇÃO DE SEUS FORNECEDORES? A PERFORMANCE É AVALIADA?
Evidência:
Através de indicadores de fornecedores evidenciado fornecedor Brasdiesel.
Auditado: Sts: Conforme
3 RECEBIMENTO
O FORNECEDOR RECEBE E DISSEMINA INFORMAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DE FORNECIMENTO (EX: FICHA TÉCNICA/DESENHOS) AOS ENVOLVIDOS?
Evidência:

Auditado: Sts: Não aplicavel
4 RECEBIMENTO
EXISTE UMA SISTEMÁTICA, PARA AVALIAÇÃO/INSPEÇÃO DOS MATERIAIS RECEBIDOS? REGISTROS SÃO MANTIDOS?
Evidência:
Recebidas as ordens de transporte.
Auditado: Sts: Conforme
5 RECEBIMENTO
OS MATERIAIS SÃO IDENTIFICADOS, PARA EVITAR QUE NÃO CONFORMES SEJAM UTILIZADOS?
Evidência:
São carregados os materiais para transporte direto no cliente.
Auditado: Sts: Conforme
6 RECEBIMENTO
É CONHECIDO E UTILIZADO O SISTEMA FIFO? (UTILIZAÇÃO DO MAIS ANTIGO)
Evidência:

Auditado: Sts: Não aplicavel
26 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O FORNECEDOR UTILIZA ALGUM MÉTODO PARA TRATATIVA E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS? EX.: 8D´S, 5 PORQUES?
Evidência:
Evidenciado ferramenta 8D.
Auditado: Sts: Conforme
27 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AÇÕES CORRETIVAS, SÃO TOMADAS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO E SUA EFICÁCIA É VERIFICADA?
Evidência:

Auditado: Sts: Conforme
28 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES, EXISTE A RETROALIMENTAÇÃO DO PFMEA E PLANO DE CONTROLE?
Evidência:
Não evidenciado regisrtro de não conformidades durante o periodo de 12 meses.
Auditado: Sts: Conforme
29 PESSOAS
EXISTE UM PLANO DE TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS?
Evidência:
Evidenciado lista de vencimento da habilitação.
Auditado: Sts: Conforme
30 PESSOAS
OS REGISTROS DE TREINAMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS?
Evidência:
Evidenciado registro no RH, pela funcionaria Neide.
Auditado: Sts: Conforme
31 PESSOAS
A EFICÁCIA DOS TREINAMENTOS SÃO AVALIADOS?
Evidência:
Verificado treinamento dos motoristas EDIOMAR LUIS TADIA e ERICH LEONARDO RECH.
Auditado: Sts: Conforme
32 MANUTENÇÃO
HÁ UM PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS CHAVES?
Evidência:
Evideciado MPT dos caminhões IQZ 4270 Caminhão Scania 340 e ISB 3322 Caminhao Scania P270 6x2 munck guindaste
Auditado: Sts: Conforme
33 MANUTENÇÃO
EXISTE UMA LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA?
Evidência:
Evidenciado manutenção pela concessionária Brasdisel.
Auditado: Sts: Conforme