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plano
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AUDITORIAS
PAINEL DE AUDITORIAS
PLANOS DE AUDITORIAS
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AJUDA
No campo tipo de auditoria,
selecione na lista um tipo,
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Informe o Auditor e a data prevista
Na guia Plano,
clique em incluir, informe o local,
auditor e a data,
depois clique em salvar e fechar.
Nota:
Inclua tantos processos quantos
forem necessários para a
auditoria, em Incluir
Para incir uma evidência,
clique em um processo na coluna
Segmentos %
Na lista, selecione a pergunta e clique
para inserir o resultado.
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RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS
PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
Conferir se o operador conhece os documentos e seo mesmo faz as instruções
PROCESSO EMBALAGEM
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO EMBALAGEM 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 05/30/2025 <b>Auditor.:</b> MIRIAM<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('1D20A2EA076AD0D003258C9A004F9C63')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Conferir se o operador conhece os documentos e seo mesmo faz as instruções
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
30/05/2025 11:29:00
20004 - EMBALAGEM
DOCUMENTOS (100%)
INSPEÇÃO (100%)
MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA
Relatório de Auditoria
20004 - EMBALAGEM
1
INSTRUÇÕES
VERIFICAR SE O OPERADOR TEM CONHECIMENTO DAS INSTRUÇÕES DE TRABALHO RELACIONADAS AO PROCESSO?
Evidência:
O OPERADOR SABE ONDE FICA AS INTRUÇÕES POREM NÃO UTILIZA.
Auditado:
Micael
Sts:
Não Conforme
1
PADRÃO DE EMBALAGEM
COMO VOCÊ RECEBE A INFORMAÇÃO DE REQUISITO DA EMBALAGEM?
Evidência:
O operador não soube responder onde fica as informações de padrão de embalagem.
Auditado:
Micael
Sts:
Não Conforme
3
INSPEÇÃO
O SISTEMA DE ESPALHAMENTO ESTÁ CONFORME? (AS BOBINAS ESTÁ BEM ESPALHADAS)?
Evidência:
Bom
Segue em anexo qual de qual cabo ele estava fazendo.
Auditado:
Micael
Sts:
Conforme
3
INSPEÇÃO
DIAMETRO EXTERNO ESTÁ SENDO CONTROLADO E ANOTADO O VALOR ENCONTRADO?
Evidência:
O operador não esta controlando o diâmetro pois não possui a ordem de produção. Quando tem ordem de produção é conferido.
Segue em anexo qual de qual cabo ele estava fazendo.
Auditado:
Micael
Sts:
Não Conforme
3
INSPEÇÃO
CONTAGEM DE NUMERO DE FILAMENTOS E DIAMETRO EXTERNO SÃO FEITOS? ONDE SÃO REGISTRADOS?
Evidência:
Não esta sendo feito pois não tem a ordem de produção. Mas quando tem ordem de produção é registrado.
Segue em anexo qual de qual cabo ele estava fazendo.
Auditado:
Micael
Sts:
Não Conforme
3
INSPEÇÃO
A CONTAGEM DE NUMERO DE FILAMENTOS ESTÁ SENDO REALIZADA?
Evidência:
Não esta sendo controlado os filamentos pois não possuí ordem de produção. Quando tem a ordem de produção é conferido.
Segue em anexo qual de qual cabo ele estava fazendo.
Auditado:
Micael
Sts:
Não Conforme
3
INSPEÇÃO
A CENTRALIZAÇÃO DO CONDUTOR NA COBERTURA ESTÁ SENDO CONTROLADO?
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
3
INSPEÇÃO
O ACABAMENTO VISUAL ESTA SENDO CONTROLADO?
TESTE DE CONTINUIDADE ESTÁ SENDO REALIZADO CONFORME IT 047 ?
Evidência:
Acabamento visual está bom, teste de continuidade não precisa.
Segue em anexo qual de qual cabo ele estava fazendo.
Auditado:
Micael
Sts:
Conforme
3
INSPEÇÃO
O SISTEMA ESTA SEPARANDO AS BOBINAS DEFEITUOSAS?
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
3
INSPEÇÃO
O BOBINADOR AUTOMATICO ESTÁ SENDO UTILIZADO? O CABO ESTÁ SENDO INSPECIONADO.
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel