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plano
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AUDITORIAS
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Nota:
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PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
Verificar a conformidade com os requisitos do produto 00250507002.
AUDITORIA DE PRODUTO
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>AUDITORIA DE PRODUTO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 10/17/2024 <b>Auditor.:</b> ELIZIANE<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('2AE6B53E4297A2BD03258B9B004FF1E1')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Verificar a conformidade com os requisitos do produto 00250507002.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
17/09/2024 11:35:00
20002 - EXTRUSAO
ETAPAS DE PRODUÇÃO (100%)
PRODUTO (100%)
APONTAMENTO (100%)
ARLETE DE OLIVEIRA
Relatório de Auditoria
20002 - EXTRUSAO
1
PROGRAMAÇÃO DE PCP
EXISTE UMA ORDEM DE PRODUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PRODUTO?
Evidência:
Evidenciado op dentro da data de prazo de entrega.
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme
1
CÓDIGO DO PRODUTO
QUAL O CÓDIGO DO PRODUTO?
Evidência:
00250507002
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme
2
REQUISITOS DO CLIENTE
OS REQUISITOS DEFINIDOS PELO CLIENTE ESTÃO CLARAMENTE DEFINIDOS? QUAIS SÃO?
Evidência:
Evidenciado op 115937
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme
3
INSPEÇÃO DO PRODUTO
AS INSPEÇÕES DE SETUP E DURANTE O PROCESSO ESTÃO SENDO REALIZADAS? COM QUAL FREQUÊNCIA?
Evidência:
Evidenciado no produto 117602 cbo 2x075 encontrado 2,32,22,4.
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme
3
IDENTIFICAÇÃO
OS MATERIAIS ACABADOS OU SEMI ACABADOS, ENCONTRADOS NOS PROCESSOS, ESTÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS?
Evidência:
Evidenciado etiquetas da op 115937 cabo 00250507002.
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme
4
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
A CALIBRAÇÃO DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA MONITORAMENTO E MEDIÇÃO ESTÃO CONFORMES?
Evidência:
Evidenciado spark tester enroladeira 1 calibrado.
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme
5
MAQUINAS
A MAQUINA POSSUI MANUTENÇÃO PREVENTIVA?
Evidência:
Evidenciado maquina ENROLADEIRA 01 com manutenção preventiva em dia.
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme
6
EMBALAGEM
OS REQUISITOS DE EMBALAGEM ESTÃO DEFINIDOS?
Evidência:
Embalagem conforme op 115937
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme
7
APONTAMENTO DE PRODUÇÃO
O REGISTRO ESTÁ SENDO REALIZADO NO INICIO E NO FINAL DA PRODUÇÃO?
Evidência:
evidenciado no sistema Primory o registro de apontamento.
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme