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relatorio
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AUDITORIAS
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PROCESSO RECURSOS HUMANOS
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GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
Verificação de registros e apontamentos da extrusora 05.
PROCESSO EXTRUSÃO
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO EXTRUSÃO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 11/12/2025 <b>Auditor.:</b> DOUGLAS<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('4487C758EC4E2F7103258D40005F2722')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Verificação de registros e apontamentos da extrusora 05.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
12/11/2025 14:20:00
20002 - EXTRUSAO
IDENTIFICAÇÃO (100%)
PRIMORY INSPEÇÕES (100%)
PROCESSO (100%)
INSPEÇÃO DE PRODUTO (100%)
DOUGLAS MONDADORI
MÁRCIO ROBERTO DE ABREU
Relatório de Auditoria
20002 - EXTRUSAO
1
PIGMENTO
OS PIGMENTOS ESTÃO IDENFICADOS
Evidência:
Evidenciado o lote do pigmento CZ (1101513)
Auditado:
Glênio
Sts:
Conforme
1
BOBINAS
AS BOBINAS SÃO IDENTICADAS?
Evidência:
Evidenciadas as bobinas com os cabos 0,75 BR e PT.
Auditado:
Glênio
Sts:
Conforme
1
PVC
O PVC ESTÁ IDENTIFICADO
Evidência:
Evidenciado o PVC com os lotes 1115570 e 1111397.
Auditado:
Glênio
Sts:
Conforme
1
APONTAMENTO DE INSPEÇÃO
É REGISTRADO AS INPEÇÕES NO SETUP.
Evidência:
Verificado as informações do setup na OP 144645, com as dimensões conforme, com as medidas 5,55 x 3,40.
Auditado:
Glênio
Sts:
Conforme
1
ORDENS DE PRODUÇÃO
COMO OS OPERADORES RECEBEM AS ORDENS DE PRODUÇÃO? E COMO É PRIORIZADO OS PRAZOS DE ENTREGA?
QUAIS CABOS ESTÃO SENDO PRODUZIDOS?
Evidência:
Os operadores recebem as OPs através da liderança e PCP. Os prazos são priorizados através de um lead time, determinado pelo PCP.
O cabo em produção é o PP 2x0,75 Circular CZ (Lote 144645), com lead time de 12 dias úteis.
Auditado:
Márcio
Sts:
Conforme
1
SPARK TESTER
O SPARK TESTER ESTÁ SENDO UTILIZADO E LIGADO NAS EXTRUSORAS 01, 02 E 03.
Evidência:
Não se aplica.
Auditado:
Márcio
Sts:
Conforme
1
NÃO CONORMIDADE
COMO SÃO TRATADAS AS NÃO CONFORMIDADES DURANTE O PROCESSO DE EXTRUSÃO ?
NA LARGADA DA MAQUINA HOUVE PERDAS OU PRODUTO NÃO CONFORME?
Evidência:
Quando material está não conforme, o operador aciona a liderança e o setor de qualidade para a análise.
Auditado:
Márcio
Sts:
Conforme
2
CARACTERISTICA DO CABO
CONFERIR SE TEM ORDEM DE PRODUÇÃO, AS INFORMAÇÕES ESTÃO CONFORME O QR CODE.
Evidência:
Evidenciado a OP 144645. Cabo 2x0,75 Circular.
Auditado:
Glênio
Sts:
Conforme
2
CONFERENCIA DE FILAMENTOS
É CONFERIDO OS FILAMENTOS DA CORDA SE SIM? QUANTOS FILAMENTOS FOI ENCONTRADO.
Evidência:
Evidenciada a centralização das vias.
Auditado:
Glênio
Sts:
Conforme
2
CENTRALIZAÇÃO DO CONDUTOR
A CENTRALIZAÇÃO DO CONDUTOR DA CAPA É INSPECIONADO? SIM OU NÃO?
(SE A RESPOSTA FOR NÃO POR QUÊ NÃO É INSPENCIONADA)
Evidência:
Evidenciada na OP 144645, a centralização da capa.
Auditado:
Douglas
Sts:
Conforme