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plano
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AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
Auditoria de produto conforme ordem de produção.
AUDITORIA DE PRODUTO
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>AUDITORIA DE PRODUTO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 12/03/2023 <b>Auditor.:</b> MORGANA<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('4E6FF9DD283D8326032588EF00600F11')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Auditoria de produto conforme ordem de produção.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
03/11/2022 14:29:00
20001 - TREFILACAO
ETAPAS DE PRODUÇÃO (100%)
PRODUTO (100%)
APONTAMENTO (100%)
ARLETE DE OLIVEIRA
LUIZ CARLOS DE FIGUEIREDO
Relatório de Auditoria
20001 - TREFILACAO
1
PROGRAMAÇÃO DE PCP
EXISTE UMA ORDEM DE PRODUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PRODUTO?
Evidência:
Evidenciado op 28541
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
1
CÓDIGO DO PRODUTO
QUAL O CÓDIGO DO PRODUTO?
Evidência:
Fio de cobre formação 2x16.
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
2
REQUISITOS DO CLIENTE
OS REQUISITOS DEFINIDOS PELO CLIENTE ESTÃO CLARAMENTE DEFINIDOS? QUAIS SÃO?
Evidência:
Evidenciado op 28654
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
3
INSPEÇÃO DO PRODUTO
AS INSPEÇÕES DE SETUP E DURANTE O PROCESSO ESTÃO SENDO REALIZADAS? COM QUAL FREQUÊNCIA?
Evidência:
No inicio da produção.
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
3
IDENTIFICAÇÃO
OS MATERIAIS ACABADOS OU SEMI ACABADOS, ENCONTRADOS NOS PROCESSOS, ESTÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS?
Evidência:
Evidenciado identificação das bobinas.
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
4
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
A CALIBRAÇÃO DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA MONITORAMENTO E MEDIÇÃO ESTÃO CONFORMES?
Evidência:
Evidenciado no sistema o registro do micrometro M 02.
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
5
MAQUINAS
A MAQUINA POSSUI MANUTENÇÃO PREVENTIVA?
Evidência:
Maquina Buncher 01 manutenção registrada no sistema Primory.
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
6
EMBALAGEM
OS REQUISITOS DE EMBALAGEM ESTÃO DEFINIDOS?
Evidência:
Conforme carretel.
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
7
APONTAMENTO DE PRODUÇÃO
O REGISTRO ESTÁ SENDO REALIZADO NO INICIO E NO FINAL DA PRODUÇÃO?
Evidência:
Evidenciado apontamento de produção.
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme