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relatorio
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AUDITORIAS
PAINEL DE AUDITORIAS
PLANOS DE AUDITORIAS
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AJUDA
No campo tipo de auditoria,
selecione na lista um tipo,
previamente cadastrado.
Informe o Auditor e a data prevista
Na guia Plano,
clique em incluir, informe o local,
auditor e a data,
depois clique em salvar e fechar.
Nota:
Inclua tantos processos quantos
forem necessários para a
auditoria, em Incluir
Para incir uma evidência,
clique em um processo na coluna
Segmentos %
Na lista, selecione a pergunta e clique
para inserir o resultado.
Caso for inserir uma imagem,
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RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS
PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
CONFERIR SE O OPERADOR TEM CONHECIMENTO DAS INTRUÇÕES DA AMBALAGEM E SE O MESMO ESTÁ IDENTIFICANDO O PRODUTOCONFORME A OP.
PROCESSO EMBALAGEM
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO EMBALAGEM 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 03/18/2025 <b>Auditor.:</b> MIRIAM<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('4F4EAF5B5F42275D03258C450039FC51')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>CONFERIR SE O OPERADOR TEM CONHECIMENTO DAS INTRUÇÕES DA AMBALAGEM E SE O MESMO ESTÁ IDENTIFICANDO O PRODUTOCONFORME A OP.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
03/17/2025
20004 - EMBALAGEM
DOCUMENTOS (100%)
IDENTIFICAÇÃO (100%)
MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA
Relatório de Auditoria
20004 - EMBALAGEM
1
INSTRUÇÕES
VERIFICAR SE O OPERADOR TEM CONHECIMENTO DAS INSTRUÇÕES DE TRABALHO RELACIONADAS AO PROCESSO?
Evidência:
Sim tem acesso as its e sabe como acessar.
Auditado:
Alex
Sts:
Conforme
1
PADRÃO DE EMBALAGEM
COMO VOCÊ RECEBE A INFORMAÇÃO DE REQUISITO DA EMBALAGEM?
Evidência:
Vem na op sinalizado, ou peço pra lider quando nao esta especificado.
Auditado:
Alex
Sts:
Conforme
3
OPERAÇÃO
OS CABOS ESTÃO APROVADOS E IDENTIFICADOS?
QUAIS CABOS ESTÃO SENDO EMBALADOS NAS ENROLADEIRAS:
ENROLADEIRA 01
ENROLADEIRA 02
ENROLADEIRA 03
ENROLADEIRA 04
ENROLADEIRA 05
ENROLADEIRA 06
Evidência:
Auditado:
Alex
Sts: