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plano
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AUDITORIAS
PAINEL DE AUDITORIAS
PLANOS DE AUDITORIAS
?
AJUDA
No campo tipo de auditoria,
selecione na lista um tipo,
previamente cadastrado.
Informe o Auditor e a data prevista
Na guia Plano,
clique em incluir, informe o local,
auditor e a data,
depois clique em salvar e fechar.
Nota:
Inclua tantos processos quantos
forem necessários para a
auditoria, em Incluir
Para incir uma evidência,
clique em um processo na coluna
Segmentos %
Na lista, selecione a pergunta e clique
para inserir o resultado.
Caso for inserir uma imagem,
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AUDITORIA DE FORNECEDORES
PROCESSO EMBALAGEM
RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS
PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
Verificar o andamento do processo de embalagem bem como verificar o atendimento aos requisitos de sistema de gestão.
PROCESSO EMBALAGEM
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO EMBALAGEM 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 01/23/2025 <b>Auditor.:</b> MIRIAM<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('5F0198F5E4F3FF1003258C1B0060B58B')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Verificar o andamento do processo de embalagem bem como verificar o atendimento aos requisitos de sistema de gestão.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
01/23/2025 02:38:00 PM
20004 - EMBALAGEM
IDENTIFICAÇÃO (100%)
INSPEÇÃO (100%)
MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA
Relatório de Auditoria
20004 - EMBALAGEM
3
OPERAÇÃO
OS CABOS ESTÃO APROVADOS E IDENTIFICADOS?
QUAIS CABOS ESTÃO SENDO EMBALADOS NAS ENROLADEIRAS:
ENROLADEIRA 01
ENROLADEIRA 02
ENROLADEIRA 03
ENROLADEIRA 04
ENROLADEIRA 05
ENROLADEIRA 06
Evidência:
Evidenciado que esta sendo embalados e indentificado corretamente. Segue fotos em anexos.
Auditado:
Carlos
Sts:
Conforme
4
INSPEÇÃO
O BOBINADOR AUTOMATICO ESTÁ SENDO UTILIZADO? O CABO ESTÁ SENDO INSPECIONADO.
Evidência:
Evidenciado que esta sendo utilizado e esta sendo inspecionado.
Auditado:
Carlos
Sts:
Conforme
5
INSPEÇÃO
A CONTAGEM DE NUMERO DE FILAMENTOS ESTÁ SENDO REALIZADA ( ATÉ 2,5 MM)?
Evidência:
Evidenciado que esta sendo contado os filamentos contendo 30 e embalados corretamente.
Auditado:
Carlos
Sts:
Conforme
6
INSPEÇÃO
DIAMETRO EXTERNO ESTÁ SENDO CONTROLADO E ANOTADO O VALOR ENCONTRADO?
Evidência:
Evidenciado o diâmetro externo 2,30mm
Auditado:
Carlos
Sts:
Conforme
7
INSPEÇÃO
O ACABAMENTO VISUAL ESTA SENDO CONTROLADO?
TESTE DE CONTINUIDADE ESTÁ SENDO REALIZADO CONFORME IT 047 ?
Evidência:
Evidenciado que o acabamento do cabo esta bom, e o teste continuidade não se aplica para este produto item0013050900 op 123604
Auditado:
Carlos
Sts:
Conforme
8
INSPEÇÃO
A CENTRALIZAÇÃO DO CONDUTOR NA COBERTURA ESTÁ SENDO CONTROLADO?
Evidência:
EM CABO FINO NÃO TEM COBERTURA
Auditado:
Carlos
Sts:
Não aplicavel
9
INSPEÇÃO
O SISTEMA DE ESPALHAMENTO ESTÁ CONFORME? (AS BOBINAS ESTÁ BEM ESPALHADAS)?
Evidência:
Evidenciado que o espelhamento esta bom. Op123604
Auditado:
Sts:
Conforme
10
INSPEÇÃO
O SISTEMA ESTA SEPARANDO AS BOBINAS DEFEITUOSAS?
Evidência:
Evidenciado que esta sendo separada para repassar
Auditado:
Carlos
Sts:
Conforme
11
INSPEÇÃO
CONTAGEM DE NUMERO DE FILAMENTOS E DIAMETRO EXTERNO ESTÃO
Evidência:
Evidenciado que no lote123604 diâmetro 2,30 filamento 30
Auditado:
Carlos
Sts:
Conforme