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plano
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AUDITORIAS
PAINEL DE AUDITORIAS
PLANOS DE AUDITORIAS
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AJUDA
No campo tipo de auditoria,
selecione na lista um tipo,
previamente cadastrado.
Informe o Auditor e a data prevista
Na guia Plano,
clique em incluir, informe o local,
auditor e a data,
depois clique em salvar e fechar.
Nota:
Inclua tantos processos quantos
forem necessários para a
auditoria, em Incluir
Para incir uma evidência,
clique em um processo na coluna
Segmentos %
Na lista, selecione a pergunta e clique
para inserir o resultado.
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RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS
PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
FAZER UMA INPEÇÃO DAS CABOS QUE SERÃO ENTREGUES AO CLIENTE.
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
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<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>AUDITORIA EXPEDIÇÃO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 05/23/2025 <b>Auditor.:</b> MIRIAM<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
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<p onclick="VerApontamento('61BDE3E9964E5F7B03258C97004DDF5F')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>FAZER UMA INPEÇÃO DAS CABOS QUE SERÃO ENTREGUES AO CLIENTE.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
23/05/2025 11:10:00
Selecione
NOTA FISCAL (100%)
MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA
Relatório de Auditoria
Selecione
1
VOLUME
O VOLUME CITADO NA NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM O FÍSICO.
Evidência:
SIM O VOLUME CONFERE COM O QUE ESTÁ DESCRITO NA NOTA FISCAL
Auditado:
Sts:
Conforme
1
CONFERENCIA DO CABO.
O CABO NO FISICO ESTA CONFORME O SOLICITADO NA NOTA FISCAL.
Evidência:
SIM O FOI SOLICITADO NA NOTA FISCAL ESTA DE ACORDO COM O FISICO
Auditado:
Sts:
Conforme