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plano
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AUDITORIAS
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Na guia Plano,
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Nota:
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GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
Verificar se o operador faz as inspeções
PROCESSO TORÇÃO
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO TORÇÃO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 05/21/2025 <b>Auditor.:</b> MIRIAM<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('6284985C9050982C03258C910049F086')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Verificar se o operador faz as inspeções
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
21/05/2025 10:28:00
20001.2 - TORCAO
IDENTIFICAÇÃO (100%)
INSPEÇÃO (100%)
RASTREABILIDADE (200%)
MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA
Relatório de Auditoria
20001.2 - TORCAO
1
IDENTIFICAÇÃO
AS BOBINAS PARA ALIMENTAR AS BUNCHERS E TORCEDEIRAS ESTÃO IDENTIFICADAS E APROVADAS?
Evidência:
Sim vem identificadas com ordem produção e etiqueta. Lote 133838
Auditado:
Tiago
Sts:
Conforme
2
INSPEÇÃO
AS INSPEÇÕES ABAIXO LISTADAS ESTÃO SENDO REALIZADAS NAS CORDAS DE COBRE OU FILAMENTOS:
TESTE DE ALONGAMENTO:
EXISTE UMA IT?
COM QUALFREQUENCIA É REALIZADO O TESTE?
QUAIS OS RESULTADOS ENCONTRADOS?
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
3
INSPEÇÃO
O DIAMETRO DO FILAMENTO ESTÁ SENDO MEDIDO?
QUAIS OS VALORES ENCONTRADOS:
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
3
INSPEÇÃO
COMO ESTÁ O ESPELHAMENTO DA CORDA NAS BOBINAS?
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
4
INSPEÇÃO
COMO ESTÁ O PASSO DAS CORDAS? QUAL O VALOR?
BUNCHER 01
BUNCHER 02
BUNCHER 03
BUNCHER 04
BUNCHER 800
Evidência:
Não está pedindo na ordem de produção.
Mas o operador faz conforme o conhecimento dele.
Auditado:
Tiago
Sts:
Não Conforme
4
INSPEÇÃO
O DIAMETRO DO FILAMENTO ESTÁ SENDO MEDIDO?
QUAIS OS VALORES ENCONTRADOS BUNCHER 02
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
5
INSPEÇÃO
O DIAMETRO DO FILAMENTO ESTÁ SENDO MEDIDO?
QUAIS OS VALORES ENCONTRADO BUNCHER 03.
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
6
INSPEÇÃO
O DIAMETRO DO FILAMENTO ESTÁ SENDO MEDIDO?
QUAIS OS VALORES ENCONTRADOS 04
Evidência:
Sim é feito e registrado na ordem de produção.
Auditado:
Tiago
Sts:
Conforme
7
INSPEÇÃO
O DIAMETRO DO FILAMENTO ESTÁ SENDO MEDIDO?
QUAIS OS VALORES ENCONTRADOS 01.
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
8
INSPEÇÃO
O DIAMETRO DO FILAMENTO ESTÁ SENDO MEDIDO?
QUAIS OS VALORES ENCONTRADOS NA BUNCHER 800.
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
8
IDENTIFICAÇÃO NO PROCESSO
COMO SÃO IDENTIFICADOS OS MATERIAIS DURANTE O PROCESSO, PRESERVANDO A RASTREABILIDADE?
Evidência:
Deixa identificado para a próxima etapa. Num pedaço de papel
Auditado:
Tiago
Sts:
Conforme
8
IDENTIFICAÇÃO NO PROCESSO
COMO SÃO IDENTIFICADOS OS MATERIAIS DURANTE O PROCESSO, PRESERVANDO A RASTREABILIDADE?
Evidência:
Deixa identificado para a próxima etapa. Num pedaço de papel
Auditado:
Sts:
Conforme