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plano
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AUDITORIAS
PAINEL DE AUDITORIAS
PLANOS DE AUDITORIAS
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AJUDA
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Informe o Auditor e a data prevista
Na guia Plano,
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auditor e a data,
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Nota:
Inclua tantos processos quantos
forem necessários para a
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Para incir uma evidência,
clique em um processo na coluna
Segmentos %
Na lista, selecione a pergunta e clique
para inserir o resultado.
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PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
AUDITORIA DE LAYOUT
AUDITORIA DE PRODUTO E PROCESSOS
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
Verificar a conformidade no processo de extrusão.
PROCESSO EXTRUSÃO
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO EXTRUSÃO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 10/08/2023 <b>Auditor.:</b> ARLETE<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('66340DAF45607DC203258A240047424A')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Verificar a conformidade no processo de extrusão.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
08/09/2023 09:58:00
20002 - EXTRUSAO
INSTRUÇÕES (100%)
ARLETE DE OLIVEIRA
Relatório de Auditoria
20002 - EXTRUSAO
1
INSTRUÇÕES DE EXTRUSÃO
EXISTE UMA INSTRUÇÃO DE TRABALHO DISPONÍVEL AO OPERADOR?
Evidência:
Evidenciado instruções no app de apontamento.
Auditado:
Márcio
Sts:
Conforme
2
IDENTIFICAÇÃO
AS CORDAS ESTÃO APROVADAS E IDENTIFICADAS, QUANTO À:
CORDES DE COBRE:
CORDAS DE VEIAS ISOLADAS
Evidência:
0083070300 CABO RED. -40°C A 105°C 2,50MM2 BR MI
Auditado:
Acedir
Sts:
Conforme
3
OPERAÇÃO E INSPEÇÃO
AS INPEÇÕES ESTÃO SENDO REALIZADAS:
CONTAGEM DO NÚMERO DE FILAMENTOSDAS CORDS DE COBRE ATÉ 0,25MM².
DIAMETRO EXTERNO ESTÁ SENDO CONTROLADO E ANOTADO?
ACABAMENTO VISUAL ESTÁ SENDO CONTROLADO?
A CENTRALIZAÇÃO DO CONDUTOR DA CAPA ESTÁ SENDO INSPECIONADO?
Evidência:
Evidencioado conformidade e inpeções realizadas na op 087765 - 0083070300 CABO RED. -40°C A 105°C 2,50MM2 BR MI.
Auditado:
Márcio
Sts:
Conforme
4
NÃO CONORMIDADE
COMO SÃO TRATADAS AS NÃO CONFORMIDADES DURANTE O PROCESSO DE EXTRUSÃO ?
NA LARGADA DA MAQUINA HOUVE PERDAS OU PRODUTO NÃO CONFORME?
Evidência:
Evidenciado registro no sistema das não conformidades encontradas
Auditado:
Acedir
Sts:
Conforme
4
OPERAÇÃO E INSPEÇÃO
O SPARK TESTER ESTÁ SENDO UTILIZADO E LIGADO NAS EXTRUSORAS 01, 02 E 03.
Evidência:
Evidenciado o uso do Spark.
Auditado:
Acedir
Sts:
Conforme
5
ORDENS DE PRODUÇÃO
COMO OS OPERADORES RECEBEM AS ORDENS DE PRODUÇÃO? E COMO É PRIORIZADO OS PRAZOS DE ENTREGA?
QUAIS CABOS ESTÃO SENDO PRODUZIDOS?
Evidência:
Ordens são recebidas conforme programação do PCP priorizando prazo.
Auditado:
Márcio
Sts:
Conforme
6
PESAGEM
PESAR AS BOBINAS EXTRUSADAS (SAIDA DAS EXTUSORAS) E E OBERVAR SE TEM LOTES DEFEITUOSOS.
Evidência:
Evidenciado que o operador pesa e registra a quantidade refugada.
Auditado:
Acedir
Sts:
Conforme
7
PRODUTOS ESPECIAIS
OBERVAR AS ORDENS DAS MAQUINAS, VERIFICAR EM TODAS PARA EVIDENCIAR PRODUTOS ESPECIAIS OU CLIENTES COM EXIGENCIAS ESPECIFICAS.
Evidência:
Não evidenciado durante a auditoria pedidos especiais.
Auditado:
Márcio
Sts:
Conforme