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plano
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AUDITORIAS
PAINEL DE AUDITORIAS
PLANOS DE AUDITORIAS
?
AJUDA
No campo tipo de auditoria,
selecione na lista um tipo,
previamente cadastrado.
Informe o Auditor e a data prevista
Na guia Plano,
clique em incluir, informe o local,
auditor e a data,
depois clique em salvar e fechar.
Nota:
Inclua tantos processos quantos
forem necessários para a
auditoria, em Incluir
Para incir uma evidência,
clique em um processo na coluna
Segmentos %
Na lista, selecione a pergunta e clique
para inserir o resultado.
Caso for inserir uma imagem,
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RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS
PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
CONFERIR SE O CABO ESTÁ CONFORME O QUE ESTÁ DESCRITO NA ORDEM DE PRODUÇÃO
AUDITORIA DE PRODUTO
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>AUDITORIA DE PRODUTO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 03/25/2025 <b>Auditor.:</b> MIRIAM<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('672B17646099154303258C46006D6E43')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>CONFERIR SE O CABO ESTÁ CONFORME O QUE ESTÁ DESCRITO NA ORDEM DE PRODUÇÃO
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
14/03/2025
20001 - TREFILACAO
PRODUTO (100%)
MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA
Relatório de Auditoria
20001 - TREFILACAO
3
OP
QUAL O Nº DA ORDEM DE PRODUÇÃO?
Evidência:
Op 130251
Auditoria somente de produto sem a presença do operador
Auditado:
Iuri
Sts:
Conforme
3
CÓDIGO DO PRODUTO
QUAL O CÓDIGO DO PRODUTO?
Evidência:
Item 100030000
Auditoria somente de produto sem a presença do operador
Auditado:
Iuri
Sts:
Conforme
3
DECAPE
O CABO ESTÁ DECAPANDO BEM?
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
3
CENTRALIZAÇÃO
A CENTRALIZAÇÃO DO CABO ESTÁ OK?
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
3
GRAVAÇÃO
TEM GRAVAÇÃO NO CABO? E ESTÁ CONFORME A ORDEM DE PRODUÇÃO?
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
3
COR
QUAL A COR DO CABO, E ESTÁ CONFORME A ORDEM DE PRODUÇÃO?
Evidência:
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
3
DIAMETRO
QUAL O DIAMETRO ENCONTRADO DA AMOSTRA DO LOTE?
Evidência:
diâmetro filamento e teste de alongamento.
diâmetro filamento 0,191, 0,192, 0,190
teste de alongamento 19%, 25%, 23%.
Auditado:
Sts:
Conforme