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relatorio
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AUDITORIAS
PAINEL DE AUDITORIAS
PLANOS DE AUDITORIAS
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AJUDA
No campo tipo de auditoria,
selecione na lista um tipo,
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Informe o Auditor e a data prevista
Na guia Plano,
clique em incluir, informe o local,
auditor e a data,
depois clique em salvar e fechar.
Nota:
Inclua tantos processos quantos
forem necessários para a
auditoria, em Incluir
Para incir uma evidência,
clique em um processo na coluna
Segmentos %
Na lista, selecione a pergunta e clique
para inserir o resultado.
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RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS
PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
Identificação e inspeção produto
PROCESSO EMBALAGEM
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO EMBALAGEM 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 01/24/2025 <b>Auditor.:</b> MIRIAM<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('72A78E259381A3E103258C1C005C53C0')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Identificação e inspeção produto
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
01/24/2025 01:49:00 PM
20004 - EMBALAGEM
IDENTIFICAÇÃO (100%)
INSPEÇÃO (100%)
MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA
RENATO PEREIRA DE MORAES
Relatório de Auditoria
20004 - EMBALAGEM
3
OPERAÇÃO
OS CABOS ESTÃO APROVADOS E IDENTIFICADOS?
QUAIS CABOS ESTÃO SENDO EMBALADOS NAS ENROLADEIRAS:
ENROLADEIRA 01
ENROLADEIRA 02
ENROLADEIRA 03
ENROLADEIRA 04
ENROLADEIRA 05
ENROLADEIRA 06
Evidência:
Sim, evidências op124776 item 21030270 segue fotos em anexos
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme
4
INSPEÇÃO
O BOBINADOR AUTOMATICO ESTÁ SENDO UTILIZADO? O CABO ESTÁ SENDO INSPECIONADO.
Evidência:
Não a enroladeira 4 nao possui bobinador automático, as trocas de bobinas é feito manual.
Auditado:
Marcelo
Sts:
Não aplicavel
5
INSPEÇÃO
A CONTAGEM DE NUMERO DE FILAMENTOS ESTÁ SENDO REALIZADA?
Evidência:
Sim, nao tem onde registrar
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme
6
INSPEÇÃO
DIAMETRO EXTERNO ESTÁ SENDO CONTROLADO E ANOTADO O VALOR ENCONTRADO?
Evidência:
O produto não possui op fisica para fazer registro, pois o lote não terminou ainda.
Auditado:
Marcelo
Sts:
Não Conforme
7
INSPEÇÃO
O ACABAMENTO VISUAL ESTA SENDO CONTROLADO?
TESTE DE CONTINUIDADE ESTÁ SENDO REALIZADO CONFORME IT 047 ?
Evidência:
Sim, teste de continuidade neste produto não foi feito. op124776 item 0021030270.
Auditado:
Marcelo
Sts:
Não Conforme
8
INSPEÇÃO
A CENTRALIZAÇÃO DO CONDUTOR NA COBERTURA ESTÁ SENDO CONTROLADO?
Evidência:
Sim visualmente.
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme
9
INSPEÇÃO
O SISTEMA DE ESPALHAMENTO ESTÁ CONFORME? (AS BOBINAS ESTÁ BEM ESPALHADAS)?
Evidência:
Sim esta ok
Auditado:
Marcelo
Sts:
Conforme
10
INSPEÇÃO
O SISTEMA ESTA SEPARANDO AS BOBINAS DEFEITUOSAS?
Evidência:
Não pois não é bobinador automático porém tem detector de carroço que quando acontece algo não conforme a máquina para.
Auditado:
Marcelo
Sts:
Não aplicavel
11
INSPEÇÃO
CONTAGEM DE NUMERO DE FILAMENTOS E DIAMETRO EXTERNO SÃO FEITOS? ONDE SÃO REGISTRADOS?
Evidência:
Sim é feito porem o operador não registra a contagem.
Auditado:
Marcelo
Sts:
Não Conforme