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AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS
PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
1° auditoria de treinamento
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>FIELD TOUR (GEMBA WALK) 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 08/09/2022 <b>Auditor.:</b> MARIA<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('781D2A3D3CEE1E2D03258899004634C9')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>1° auditoria de treinamento
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
09/08/2022 10:30:00
20001.1 - TREFILACAO COBRE
PADRONIZAÇÃO (100%)
SEGURANÇA (100%)
QUALIDADE (100%)
ORGANIZAÇÃO (100%)
MARIA ELENA DELAFLORA
LUIZ CARLOS DE FIGUEIREDO
08/09/2022 02:00:00 PM
20002.3 - EXTRUSAO FIOS
PADRONIZAÇÃO (100%)
SEGURANÇA (100%)
QUALIDADE (100%)
ORGANIZAÇÃO (100%)
MARIA ELENA DELAFLORA
JOÃO RIVAILDO DANTAS
09/08/2022 14:30:00
20004.2 - ENROLADEIRAS
PADRONIZAÇÃO (100%)
SEGURANÇA (100%)
QUALIDADE (100%)
ORGANIZAÇÃO (100%)
MARIA ELENA DELAFLORA
ÉBERSON PADILHA RIBEIRO
09/08/2022 11:00:00
20001.2 - TORCAO
PADRONIZAÇÃO (100%)
SEGURANÇA (100%)
QUALIDADE (100%)
ORGANIZAÇÃO (100%)
MARIA ELENA DELAFLORA
LUIZ CARLOS DE FIGUEIREDO
Relatório de Auditoria
20001.1 - TREFILACAO COBRE
1
EQUIPAMENTOS
TODAS MAQUINAS DO SETOR DEVEM ESTAR EM ATIVIDADE.
Evidência:
Tosas as maquinas está rodando.
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
2
PLANEJAMENTO
TODAS OS PEDIDOS DEVEM ESTAR DENTRO DO LEAD TIME PADRÃO ( 10 DIAS )
Evidência:
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
3
EPI
DEVE ESTAR UTILIZANDO SAPATO DE SEGURANÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTETOR AURICULAR. VERIFICAR A NECESSIDADE DE EPI'S ESPECIFICO COM A OPERAÇÃO
Evidência:
Todo operador usando intens de proteção.
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
3
PLANEJAMENTO
HÁ REGISTROS PENDENTES DE ANÁLISE E/ OU CORREÇÃO DE INFORMAÇÃO?
Evidência:
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
4
DOCUMENTOS
REGISTROS DEVEM ESTAR PREENCHIDOS CONFORME A ATIVIDADE E OPERAÇÃO.
Evidência:
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
5
LOCALIZACAO
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS DEVEM ESTAR NOS LOCAIS DEFINIDOS , CORREDORES E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO SEM OBSTRUÇÕES.
Evidência:
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
20001.2 - TORCAO
1
EQUIPAMENTOS
TODAS MAQUINAS DO SETOR DEVEM ESTAR EM ATIVIDADE.
Evidência:
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
2
PLANEJAMENTO
TODAS OS PEDIDOS DEVEM ESTAR DENTRO DO LEAD TIME PADRÃO ( 10 DIAS )
Evidência:
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
3
EPI
DEVE ESTAR UTILIZANDO SAPATO DE SEGURANÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTETOR AURICULAR. VERIFICAR A NECESSIDADE DE EPI'S ESPECIFICO COM A OPERAÇÃO
Evidência:
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
3
PLANEJAMENTO
HÁ REGISTROS PENDENTES DE ANÁLISE E/ OU CORREÇÃO DE INFORMAÇÃO?
Evidência:
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
4
DOCUMENTOS
REGISTROS DEVEM ESTAR PREENCHIDOS CONFORME A ATIVIDADE E OPERAÇÃO.
Evidência:
Op 056815 0076041018 corda pp 4x100mm 300v - VD/ AM /VM/ PT MI
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
5
LOCALIZACAO
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS DEVEM ESTAR NOS LOCAIS DEFINIDOS , CORREDORES E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO SEM OBSTRUÇÕES.
Evidência:
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
20002.3 - EXTRUSAO FIOS
1
EQUIPAMENTOS
TODAS MAQUINAS DO SETOR DEVEM ESTAR EM ATIVIDADE.
Evidência:
Auditado:
João
Sts:
Conforme
2
PLANEJAMENTO
TODAS OS PEDIDOS DEVEM ESTAR DENTRO DO LEAD TIME PADRÃO ( 10 DIAS )
Evidência:
Data da programacao correta cabo 2x075mm para entrega no dia 15/08/2022 Item pra ortobras Lote 056582
Auditado:
João
Sts:
Conforme
3
EPI
DEVE ESTAR UTILIZANDO SAPATO DE SEGURANÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTETOR AURICULAR. VERIFICAR A NECESSIDADE DE EPI'S ESPECIFICO COM A OPERAÇÃO
Evidência:
Auditado:
Márcio
Sts:
Conforme
3
PLANEJAMENTO
HÁ REGISTROS PENDENTES DE ANÁLISE E/ OU CORREÇÃO DE INFORMAÇÃO?
Evidência:
Auditado:
João
Sts:
Conforme
4
DOCUMENTOS
REGISTROS DEVEM ESTAR PREENCHIDOS CONFORME A ATIVIDADE E OPERAÇÃO.
Evidência:
Foi evidenciado na extrusora 02 o item 0080070900 CABO FLEX. 2,50MM2 450/750V 247 NM VM MI da OP 056373 , que o operado não fez o apontamento dos lotes
Auditado:
Samuel
Sts:
Não Conforme
5
LOCALIZACAO
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS DEVEM ESTAR NOS LOCAIS DEFINIDOS , CORREDORES E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO SEM OBSTRUÇÕES.
Evidência:
Bobinas fora de demarcado
Auditado:
João
Sts:
Não Conforme
20004.2 - ENROLADEIRAS
1
EQUIPAMENTOS
TODAS MAQUINAS DO SETOR DEVEM ESTAR EM ATIVIDADE.
Evidência:
Embaladora 01 / a 02/ e a 05 máquina parada.
Auditado:
Éberson
Sts:
Não Conforme
2
PLANEJAMENTO
TODAS OS PEDIDOS DEVEM ESTAR DENTRO DO LEAD TIME PADRÃO ( 10 DIAS )
Evidência:
Auditado:
Éberson
Sts:
Conforme
3
EPI
DEVE ESTAR UTILIZANDO SAPATO DE SEGURANÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTETOR AURICULAR. VERIFICAR A NECESSIDADE DE EPI'S ESPECIFICO COM A OPERAÇÃO
Evidência:
Todos operdores usando os Epis
Auditado:
Éberson
Sts:
Conforme
3
PLANEJAMENTO
HÁ REGISTROS PENDENTES DE ANÁLISE E/ OU CORREÇÃO DE INFORMAÇÃO?
Evidência:
Auditado:
Éberson
Sts:
Conforme
4
DOCUMENTOS
REGISTROS DEVEM ESTAR PREENCHIDOS CONFORME A ATIVIDADE E OPERAÇÃO.
Evidência:
Lote 056728 ...00160411043 cabo circular 3x1,00mm PT- AZ /MR/ PT
Auditado:
Éberson
Sts:
Conforme
5
LOCALIZACAO
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS DEVEM ESTAR NOS LOCAIS DEFINIDOS , CORREDORES E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO SEM OBSTRUÇÕES.
Evidência:
Auditado:
Éberson
Sts:
Conforme