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plano
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AUDITORIAS
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AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
Atendimento aos requisitos de processo, consulta de documentos, registro de inspeções e teste de alongamento.
PROCESSO TREFILAÇÃO
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO TREFILAÇÃO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 01/14/2025 <b>Auditor.:</b> MIRIAM<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('863260542013949003258C12005F8EDD')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Atendimento aos requisitos de processo, consulta de documentos, registro de inspeções e teste de alongamento.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
14/01/2025 14:25:00
20001 - TREFILACAO
DOCUMENTOS (100%)
INSPEÇÃO (100%)
INSPEÇÃO E REGISTRO (100%)
PRODUTOS NÃO CONFORMES (100%)
IDENTIFICAÇÃO (100%)
MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA
LUIZ CARLOS DE FIGUEIREDO
Relatório de Auditoria
20001 - TREFILACAO
1
INSTRUÇÕES
QUAIS ITS SÃO UTILIZADAS?
Evidência:
Evidenciado acesso via app a it12 conforme
Auditado:
Carlos
Sts:
Conforme
2
OPERAÇÃO
AS INSPEÇÕES ESTÃO SENDO REALIZADAS?
EXISTE UMA INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA REALIZAR A INSPEÇÃO?QUAL SERIA A IT? QUAL A FREQUENCIA DE INSPEÇÃO?
Evidência:
Evidenciado operador nao estava apto a realizar o teste,
Auditado:
Carlos
Sts:
Não Conforme
3
OPERAÇÃO
QUAIS OS VALORES NO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO DOS TESTES DE ALONGAMENTO? EXISTE UM REGISTRO DOS VALORES ENCONTRADOS?
MULTIFICAR:
BIFILAR 02:
BIFILAR 03:
Evidência:
Evidenciado o fio de cobre com 0,193mm, com 0,25% de alongamento na op 122620
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
4
OPERAÇÃO
COMO ESTÁ O ACABAMENTO DOS FILAMENTOS?
Evidência:
Evidenciado que esta bom, op 122620
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
4
NÃO CONFORMIDADE
COMO SÃO TRATADAS AS NÃO CONFORMIDADES GERADAS DURANTE O PROCESSO? OS PRODUTOS NÃO CONFORMES ESTÃO DEVIDAMENTE SEGREGADOS?
Evidência:
Evidenciado cobre nao conforme lote 07811 segregado e indentificado.
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
5
ETIQUETA QR CODE
OS FUSTERS ESTÃO APROVADOS E IDENTIFICADOS?
Evidência:
Evidenciado que a esta identificado o lote da materia prima com qr code
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
6
ETIQUETA QR CODE
AS BOBINAS DOS FILAMENTOS ESTÃO TODAS IDENTIFICADAS?
Evidência:
Evidenciado identificação na bobina com op 122914
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme