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relatorio
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AUDITORIAS
PAINEL DE AUDITORIAS
PLANOS DE AUDITORIAS
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AJUDA
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selecione na lista um tipo,
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Informe o Auditor e a data prevista
Na guia Plano,
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depois clique em salvar e fechar.
Nota:
Inclua tantos processos quantos
forem necessários para a
auditoria, em Incluir
Para incir uma evidência,
clique em um processo na coluna
Segmentos %
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para inserir o resultado.
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RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
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PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
conferir se o operador está fazendo apontando corretamente no primory
PROCESSO EMBALAGEM
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO EMBALAGEM 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 03/21/2025 <b>Auditor.:</b> MIRIAM<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('88354E46F7FF04F203258C51004AC1CB')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>conferir se o operador está fazendo apontando corretamente no primory
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
20/03/2025
20004 - EMBALAGEM
PRIMORY (100%)
MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA
Relatório de Auditoria
20004 - EMBALAGEM
2
SUCATA
ESTÁ SENDO APONTADO A SUCATA NO PRIMORY
Evidência:
(NO MOMENTO OS OPERADORES NÃO TEM DEFINIÇÃO SOBRE A FORMA QUE DEVE SER FEITO O APONTAMENTO DA SUCATA NO PRIMORY, PORÉM NO MÊS DE ABRIL TODOS OS OPERADORES SERÃO TREINADOS)
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
2
NÃO CONFORME
OS MATERIAIS NÃO CONFORME ESTÃO REGISTRADO NO PRIMORY.
Evidência:
O OPERADOR REGISTRA CORRETAMENTE NO PRIMORY OS CABOS NÃO CONFORME.
Auditado:
Matheus
Sts:
Conforme
2
APONTAMENTO
O APONTAMENTO NO SISTEMA PRIMORY ESTÁ SENDO REALIZADO?
Evidência:
FAZ O APONTAMENTO CORRETAMENTE
Auditado:
Matheus
Sts:
Conforme