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plano
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AUDITORIAS
PAINEL DE AUDITORIAS
PLANOS DE AUDITORIAS
?
AJUDA
No campo tipo de auditoria,
selecione na lista um tipo,
previamente cadastrado.
Informe o Auditor e a data prevista
Na guia Plano,
clique em incluir, informe o local,
auditor e a data,
depois clique em salvar e fechar.
Nota:
Inclua tantos processos quantos
forem necessários para a
auditoria, em Incluir
Para incir uma evidência,
clique em um processo na coluna
Segmentos %
Na lista, selecione a pergunta e clique
para inserir o resultado.
Caso for inserir uma imagem,
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RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS
PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
CONFERIR AS EMBALAGENS SE ESTÁ CONFORME.
PROCESSO EMBALAGEM
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO EMBALAGEM 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 06/24/2025 <b>Auditor.:</b> MIRIAM<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('938084C26574262B03258CB3005BC776')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>CONFERIR AS EMBALAGENS SE ESTÁ CONFORME.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
24/06/2025 13:42:00
20004 - EMBALAGEM
PRIMORY (100%)
MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA
Relatório de Auditoria
20004 - EMBALAGEM
2
SUCATA
ESTÁ SENDO APONTADO A SUCATA NO PRIMORY
Evidência:
O OPERADOR NÃO APONTA A SUCATA, POIS ISTO QUEM IRÁ FAZER VAI SER O LIDER DO SETOR DA EMBALAGEM.
Auditado:
Pedro
Sts:
Não aplicavel
2
APONTAMENTO
O APONTAMENTO NO SISTEMA PRIMORY ESTÁ SENDO REALIZADO?
Evidência:
SIM CONFORME O REGISTRO DAS ORDENS DE PRODUÇÃO DA DATA 24/06/2025 ESTÁ NO SISTEMA PRIMORY.
Auditado:
Pedro
Sts:
Conforme
2
NÃO CONFORME
OS MATERIAIS NÃO CONFORME ESTÃO REGISTRADO NO PRIMORY.
Evidência:
FOI EVIDENCIADO QUE O OPERADOR QUANDO TEM CABOS NÃO CONFORME ELE REGISTRA NO PRIMORY.
Auditado:
Pedro
Sts:
Conforme