Primory 4.0
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<b>AUDITORIA DE FORNECEDORES 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 09/15/2025 <b>Auditor.:</b> ARLETE<br>
<b>Sts:</b> Realizada
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<p onclick="VerApontamento('A133CFDF2E80E0C803258CF80057E78F')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Verificar a conformidade no fornecedor de transporte Rapido ABC.
</div></div></div>

Plano da Auditoria

Quando IncluirProcesso(s)Segmentos (% verificado)AuditorAuditado
15/09/2025 13:00:00 10105 - QUALIDADE COMERCIAL E RECEBIMENTO (100%) AÇÃOS CORRETIVAS (100%) QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA (100%) MANUTENÇÃO MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS (100%) RISCOS ORGANIZACIONAIS (100%) ARLETE DE OLIVEIRA

Relatório de Auditoria

Hide details for 10105 - QUALIDADE10105 - QUALIDADE
1 COMERCIAL
SÃO REALIZADAS ANALISES DE PEDIDO POR PESSOAL QUALIFICADO?
Evidência:
evidenciado habilitacao D para omotorista de carreta Ricardo.
Auditado: Sts: Conforme
2 RECEBIMENTO
O FORNECEDOR REALIZA A HOMOLOGAÇÃO DE SEUS FORNECEDORES? A PERFORMANCE É AVALIADA?
Evidência:
verificadoavaliacao de fornecedoresBrasdiesel.
Auditado: Sts: Conforme
3 RECEBIMENTO
O FORNECEDOR RECEBE E DISSEMINA INFORMAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DE FORNECIMENTO (EX: FICHA TÉCNICA/DESENHOS) AOS ENVOLVIDOS?
Evidência:
Auditado: Sts: Não aplicavel
4 RECEBIMENTO
EXISTE UMA SISTEMÁTICA, PARA AVALIAÇÃO/INSPEÇÃO DOS MATERIAIS RECEBIDOS? REGISTROS SÃO MANTIDOS?
Evidência:
Fornecedores somente de servicos fornecedor Brasdiesel
Auditado: Morgana Sts: Conforme
5 RECEBIMENTO
OS MATERIAIS SÃO IDENTIFICADOS, PARA EVITAR QUE NÃO CONFORMES SEJAM UTILIZADOS?
Evidência:
Auditado: Sts: Não aplicavel
6 RECEBIMENTO
É CONHECIDO E UTILIZADO O SISTEMA FIFO? (UTILIZAÇÃO DO MAIS ANTIGO)
Evidência:
Auditado: Sts: Não aplicavel
26 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O FORNECEDOR UTILIZA ALGUM MÉTODO PARA TRATATIVA E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS? EX.: 8D´S, 5 PORQUES?
Evidência:
Possuisistematica porem nao ha devolucao
Auditado: Sts: Conforme
27 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AÇÕES CORRETIVAS, SÃO TOMADAS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO E SUA EFICÁCIA É VERIFICADA?
Evidência:
Auditado: Sts: Conforme
28 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES, EXISTE A RETROALIMENTAÇÃO DO PFMEA E PLANO DE CONTROLE?
Evidência:
Auditado: Sts: Não aplicavel
29 PESSOAS
EXISTE UM PLANO DE TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS?
Evidência:
evidenciado lista em RH
Auditado: Sts: Conforme
30 PESSOAS
OS REGISTROS DE TREINAMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS?
Evidência:
Evidenciado na lista de treinamentos.
Auditado: Sts: Conforme
31 PESSOAS
A EFICÁCIA DOS TREINAMENTOS SÃO AVALIADOS?
Evidência:
Treinaamentos de procedimentosinternos dos clientes
Auditado: Sts: Conforme
32 MANUTENÇÃO
HÁ UM PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS CHAVES?
Evidência:
Evidenciado lista de mantencao dos caminhoes.
Auditado: Sts: Conforme
33 MANUTENÇÃO
EXISTE UMA LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA?
Evidência:
A manutencao dos caminhoes realizadas na Brasdiesel somente
Auditado: Sts: Conforme
48 RISCOS
REGULAMENTAÇÕES GOVERNAMENTAIS:
A) A DOCUMENTÇÃO LEGAL É MANTIDA E ATUALIZADA?
(CERTIFICADO ISO 9001, LO, PPCI, E SE APLICÁVEL PPRA, PCMSO)
B) A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CUMPRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE?
Evidência:
evidenciado licencaas em dia,evidenciado ANTT.
Auditado: Sts: Conforme
49 RISCOS
DESEMPENHO DA QUALIDADE E ENTREGA:
A) POSSUI INDICADORES? ESTÁ ATUALIZADO? O DESEMPENHO É BOM?
B) O FORNECEDOR POSSUI ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO?
Evidência:
Evidenciado indicadores da qualidade.
Auditado: Sts: Conforme
50 RISCOS
VIABILIDADE TÉCNICA
A) POSSUI CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO PRODUTO, SERVIÇO?
B) OS RECURSOS DISPONÍVEIS SÃO ADEQUADOS? (MÁQUINAS, PESSOAS, INFRAESTRUTURA)
C) TEM CAPACIDADE DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO? (SE APLICÁVEL);
D) POSSUI CAPACIDADE DE MANUFATURA?
Evidência:
Conversacom o diretor Rafael que nos apresentou a estrutura da empresa.
Auditado: Sts: Conforme