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relatorio
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AUDITORIAS
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PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
AUDITORIA NA ENROLADEIRA 02
PROCESSO EMBALAGEM
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO EMBALAGEM 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 05/24/2024 <b>Auditor.:</b> DIOGO<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('C12F58F807F2E71703258B25006B0603')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>AUDITORIA NA ENROLADEIRA 02
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
23/05/2024 13:00:00
20004 - EMBALAGEM
DOCUMENTOS (100%)
PRIMORY (100%)
IDENTIFICAÇÃO (100%)
INSPEÇÃO (100%)
DIOGO BOICZUK CARDOSO
Relatório de Auditoria
20004 - EMBALAGEM
1
INSTRUÇÕES
VERIFICAR SE O OPERADOR TEM CONHECIMENTO DAS INSTRUÇÕES DE TRABALHO RELACIONADAS AO PROCESSO?
Evidência:
ORDEM DE PRODUÇAO :103119. CABO REUZIDO 1,0mm² CINZA, ACESSO IT002.
Auditado:
Leandro
Sts:
Conforme
1
APONTAMENTO
O APONTAMENTO NO SISTEMA PRIMORY ESTÁ SENDO REALIZADO ?
Evidência:
APONTAMENTO NO PRIMORY ESTA CONFORME.
Auditado:
Leandro
Sts:
2
PADRÃO DE EMBALAGEM
COMO O OPERADOR RECEBE A INFORMAÇÃO DE REQUISITO DA EMBALAGEM?
Evidência:
CONFORME ORDEM PRODUÇAO.
Auditado:
Leandro
Sts:
Conforme
3
OPERAÇÃO
OS CABOS ESTÃO APROVADOS E IDENTIFICADOS?
QUAIS CABOS ESTÃO SENDO EMBALADOS NAS ENROLADEIRAS:
ENROLADEIRA 01
ENROLADEIRA 02
ENROLADEIRA 03
ENROLADEIRA 04
ENROLADEIRA 05
ENROLADEIRA 06
Evidência:
FAZ A LEITURA DO QR CODE. E A IMPRESSORA PRODUZ A ETIQUEDA LIDA. CABO REDUZIDO 1,0MM².
Auditado:
Leandro
Sts:
Conforme
4
INSPEÇÃO
O BOBINADOR AUTOMATICO ESTÁ SENDO UTILIZADO? O CABO ESTÁ SENDO INSPECIONADO.
Evidência:
NAO SE APLICA NESTA ENROLADEIRA.
Auditado:
Leandro
Sts:
Conforme
5
INSPEÇÃO
A CONTAGEM DE NUMERO DE FILAMENTOS ESTÁ SENDO REALIZADA ( ATÉ 2,5 MM)?
Evidência:
Está sendo realizado. ESTA CONFORME. (OP: 103119).
Auditado:
Leandro
Sts:
Conforme
6
INSPEÇÃO
DIAMETRO EXTERNO ESTÁ SENDO CONTROLADO E ANOTADO O VALOR ENCONTRADO?
Evidência:
ESTA SENDO ANOTADO O VALOR ENCONTRADO. ESTA CONFORME (OP: 103119).
Auditado:
Leandro
Sts:
Conforme
7
INSPEÇÃO
O ACABAMENTO VISUAL ESTA SENDO CONTROLADO?
TESTE DE CONTINUIDADE ESTÁ SENDO REALIZADO?
Evidência:
SIM, QUANDO APLICAVEL E FEITO O TESTE DE CONTINUIDADE.
Auditado:
Leandro
Sts:
Conforme
8
INSPEÇÃO
A CENTRALIZAÇÃO DO CONDUTOR NA COBERTURA ESTÁ SENDO CONTROLADO?
Evidência:
ESTA SENDO CONTROLADO (OP: 103119).
Auditado:
Leandro
Sts:
Conforme
9
INSPEÇÃO
O SISTEMA DE ESPALHAMENTO ESTÁ CONFORME? (AS BOBINAS ESTÁ BEM ESPALHADAS)?
Evidência:
Está bem espalhada. Conforme procedimento. (OP: 103119).
Auditado:
Leandro
Sts:
Conforme
10
INSPEÇÃO
O SISTEMA ESTA SEPARANDO AS BOBINAS DEFEITUOSAS?
Evidência:
VAI PARA AREA NAO CONFORME, COM ETIQUETA NÃO CONFORME.
Auditado:
Leandro
Sts:
Conforme
11
INSPEÇÃO
CONTAGEM DE NUMERO DE FILAMENTOS E DIAMETRO EXTERNO ESTÃO
Evidência:
ESTA CONFORME (OP: 103119) 32 filamentos, diâmetro 2,05 a 2,10mm.
Auditado:
Leandro
Sts:
Conforme