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plano
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AUDITORIAS
PAINEL DE AUDITORIAS
PLANOS DE AUDITORIAS
?
AJUDA
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Informe o Auditor e a data prevista
Na guia Plano,
clique em incluir, informe o local,
auditor e a data,
depois clique em salvar e fechar.
Nota:
Inclua tantos processos quantos
forem necessários para a
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Para incir uma evidência,
clique em um processo na coluna
Segmentos %
Na lista, selecione a pergunta e clique
para inserir o resultado.
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PROCESSO EMBALAGEM
RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS
PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
VERIFICAR SE ESTA SENDO FEITO A INPEÇÃO DO PRODUTO
PROCESSO EXTRUSÃO
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO EXTRUSÃO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 02/21/2025 <b>Auditor.:</b> MIRIAM<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('C81BB804503CDBAD03258C2F004F45F7')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>VERIFICAR SE ESTA SENDO FEITO A INPEÇÃO DO PRODUTO
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
21/02/2025 09:35:00
20002 - EXTRUSAO
PROCESSO (100%)
MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA
Relatório de Auditoria
20002 - EXTRUSAO
5
BOBINAS
AS BOBINAS SÃO IDENTICADAS DE (BOBINAS COM CORDAS/BOBINAS COM CABO).
Evidência:
Sim segue fotos
Auditado:
Acedir
Sts:
Conforme
5
NÃO CONORMIDADE
COMO SÃO TRATADAS AS NÃO CONFORMIDADES DURANTE O PROCESSO DE EXTRUSÃO ?
NA LARGADA DA MAQUINA HOUVE PERDAS OU PRODUTO NÃO CONFORME?
Evidência:
Os produtos não conforme quando são identificados é chamado a qualidade para acompanhar no caso de cordas, quando é o cabo depois de pronto é informado o líder, para saber qual providencia será tomada.
Auditado:
Acedir
Sts:
5
ORDENS DE PRODUÇÃO
COMO OS OPERADORES RECEBEM AS ORDENS DE PRODUÇÃO? E COMO É PRIORIZADO OS PRAZOS DE ENTREGA?
QUAIS CABOS ESTÃO SENDO PRODUZIDOS?
Evidência:
Quem entrega a ordem de produção ara o operador é o PCP, a priorização é conforme o que o líder solicita. CABO DE BATERIA -40°C A 105°C 10MM2 VM op126098 item 0082100900.
Auditado:
Acedir
Sts:
Conforme
6
SPARK TESTER
O SPARK TESTER ESTÁ SENDO UTILIZADO E LIGADO NAS EXTRUSORAS 01, 02 E 03.
Evidência:
NÃO POSSUI NA ESTRUSORA 4
Auditado:
Sts:
Não aplicavel
20004 - EMBALAGEM
9
INSPEÇÃO
O SISTEMA DE ESPALHAMENTO ESTÁ CONFORME? (AS BOBINAS ESTÁ BEM ESPALHADAS)?
Evidência:
Sim esta espalhando bem, cliente gsi 124903
Auditado:
Acedir
Sts:
Conforme
9
INSPEÇÃO
O SISTEMA DE ESPALHAMENTO ESTÁ CONFORME? (AS BOBINAS ESTÁ BEM ESPALHADAS)?
Evidência:
Sim esta espalhando bem, cliente gsi 124903
Auditado:
Camila
Sts:
Conforme
Selecione
5
BOBINAS
AS BOBINAS SÃO IDENTICADAS DE (BOBINAS COM CORDAS/BOBINAS COM CABO).
Evidência:
Vem com a op ou qr code, sem estes o operador nao segue o processo.
Auditado:
Acedir
Sts:
Conforme
5
NÃO CONORMIDADE
COMO SÃO TRATADAS AS NÃO CONFORMIDADES DURANTE O PROCESSO DE EXTRUSÃO ?
NA LARGADA DA MAQUINA HOUVE PERDAS OU PRODUTO NÃO CONFORME?
Evidência:
Quando identicado a feito um chamado para qualidade avaliar (corda), informa o lider para ver qual procedimento a ser seguido.
Auditado:
Acedir
Sts:
Conforme
5
ORDENS DE PRODUÇÃO
COMO OS OPERADORES RECEBEM AS ORDENS DE PRODUÇÃO? E COMO É PRIORIZADO OS PRAZOS DE ENTREGA?
QUAIS CABOS ESTÃO SENDO PRODUZIDOS?
Evidência:
Quem entrega a ordem de produção é o pcp e quem diz a prioridade é o líder.
Auditado:
Acedir
Sts:
Conforme
6
SPARK TESTER
O SPARK TESTER ESTÁ SENDO UTILIZADO E LIGADO NAS EXTRUSORAS 01, 02 E 03.
Evidência:
Estrusora 4.
Auditado:
Acedir
Sts:
Não aplicavel