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relatorio
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AUDITORIAS
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PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
teste
AUDITORIA DE PRODUTO
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<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>AUDITORIA DE PRODUTO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 10/19/2022 <b>Auditor.:</b> MARIA<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('CFCBD85710FEAA34032588E0004853C4')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>teste
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
19/10/2022 10:12:00
20001 - TREFILACAO
ETAPAS DE PRODUÇÃO (100%)
APONTAMENTO (100%)
MARIA ELENA DELAFLORA
Relatório de Auditoria
20001 - TREFILACAO
1
PROGRAMAÇÃO DE PCP
EXISTE UMA ORDEM DE PRODUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PRODUTO?
Evidência:
Sim conforme o QR code lote 061207
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
2
REQUISITOS DO CLIENTE
OS REQUISITOS DEFINIDOS PELO CLIENTE ESTÃO CLARAMENTE DEFINIDOS? QUAIS SÃO?
Evidência:
Avaliar junto com o consultor operador nao consegue ler a ordem
Auditado:
Luiz
Sts:
Não Conforme
3
INSPEÇÃO DO PRODUTO
AS INSPEÇÕES DE SETUP E DURANTE O PROCESSO ESTÃO SENDO REALIZADAS? COM QUAL FREQUÊNCIA?
Evidência:
Maquina trefila H20 2 op=061207 maquina trefila H20 03 rodando sem fazer apontamentos op=061207 apontamento fez na maquina 03e era na 02
Auditado:
Luiz
Sts:
Não Conforme
3
IDENTIFICAÇÃO
OS MATERIAIS ACABADOS OU SEMI ACABADOS, ENCONTRADOS NOS PROCESSOS, ESTÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS?
Evidência:
Lote 057835
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
4
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
A CALIBRAÇÃO DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA MONITORAMENTO E MEDIÇÃO ESTÃO CONFORMES?
Evidência:
Micrometro. E medidores de alongamento Ma 001 / MD002/
Auditado:
Luiz
Sts:
5
MAQUINAS
A MAQUINA POSSUI MANUTENÇÃO PREVENTIVA?
Evidência:
Trefila H20 02
Auditado:
Luiz
Sts:
Não Conforme
6
EMBALAGEM
OS REQUISITOS DE EMBALAGEM ESTÃO DEFINIDOS?
Evidência:
Requer uma oportunidade de melhoria padrão de embalagem
Auditado:
João
Sts:
Não aplicavel
7
APONTAMENTO DE PRODUÇÃO
O REGISTRO ESTÁ SENDO REALIZADO NO INICIO E NO FINAL DA PRODUÇÃO?
Evidência:
Não verificado setup.
Auditado:
Sts:
Não Conforme