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plano
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AUDITORIAS
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PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
VERIFICAR A CONFORMIDADE NO PROCESSO DE TREFILAÇÃO.
PROCESSO TREFILAÇÃO
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO TREFILAÇÃO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 09/28/2024 <b>Auditor.:</b> ELIZIANE<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('EB01B142B125380403258B2A006B9616')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>VERIFICAR A CONFORMIDADE NO PROCESSO DE TREFILAÇÃO.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
27/09/2024 16:36:00
20001 - TREFILACAO
DOCUMENTOS (100%)
INSPEÇÃO (100%)
INSPEÇÃO E REGISTRO (100%)
IDENTIFICAÇÃO (100%)
PRIMORY (100%)
ELIZIANE DE FATIMA SCORTEGANHA
Relatório de Auditoria
20001 - TREFILACAO
1
INSTRUÇÕES
QUAIS ITS SÃO UTILIZADAS?
Evidência:
Evidenciado acesso das IT 12 acessado pelo operador Eduardo.
Auditado:
Eduardo
Sts:
Conforme
2
OPERAÇÃO
AS INSPEÇÕES ESTÃO SENDO REALIZADAS?
EXISTE UMA INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA REALIZAR A INSPEÇÃO?QUAL SERIA A IT? QUAL A FREQUENCIA DE INSPEÇÃO?
Evidência:
Verificado IT 18 teste de alongamento
Auditado:
Eduardo
Sts:
Conforme
3
OPERAÇÃO
QUAIS OS VALORES NO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO DOS TESTES DE ALONGAMENTO? EXISTE UM REGISTRO DOS VALORES ENCONTRADOS?
MULTIFICAR:
BIFILAR 02:
BIFILAR 03:
Evidência:
Evidenciado teste de alongamento com 15 por cento op 111040
Auditado:
Wilivaldo
Sts:
Conforme
4
OPERAÇÃO
COMO ESTÁ O ACABAMENTO DOS FILAMENTOS?
Evidência:
Evidenciado filamento conforme na op 111040.
Auditado:
Wilivaldo
Sts:
Conforme
5
ETIQUETA QR CODE
OS FUSTERS ESTÃO APROVADOS E IDENTIFICADOS?
Evidência:
Evidenciado material identificado
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
6
ETIQUETA QR CODE
AS BOBINAS DOS FILAMENTOS ESTÃO TODAS IDENTIFICADAS?
Evidência:
etiquetas conforme
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
7
APONTAMENTO
ESTÁ SENDO REALIZADO APONTAMENTO NO SISTEMA PRIMORY?
Evidência:
Evidenciado apontamento op 111040
Auditado:
Wilivaldo
Sts:
Conforme