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plano
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AUDITORIAS
PAINEL DE AUDITORIAS
PLANOS DE AUDITORIAS
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AJUDA
No campo tipo de auditoria,
selecione na lista um tipo,
previamente cadastrado.
Informe o Auditor e a data prevista
Na guia Plano,
clique em incluir, informe o local,
auditor e a data,
depois clique em salvar e fechar.
Nota:
Inclua tantos processos quantos
forem necessários para a
auditoria, em Incluir
Para incir uma evidência,
clique em um processo na coluna
Segmentos %
Na lista, selecione a pergunta e clique
para inserir o resultado.
Caso for inserir uma imagem,
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RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS
PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
VERIFICAR SE O OPERADO FAZ OS PAONTAMENTOS CORRETO
PROCESSO EXTRUSÃO
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO EXTRUSÃO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 06/10/2025 <b>Auditor.:</b> MIRIAM<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('EB33AB448905B15E03258CA5006AAD26')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>VERIFICAR SE O OPERADO FAZ OS PAONTAMENTOS CORRETO
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
10/06/2025 16:25:00
20002 - EXTRUSAO
PRIMORY (100%)
MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA
Relatório de Auditoria
20002 - EXTRUSAO
2
APONTAMENTO DE PRODUÇÃO
VERIFICAR SE ESTÃO SENDO REALIZADOS O APONTAMENTO CORRETO NO SISTEMA PRIMORY.
Evidência:
136344 0083020800 CABO RED. -40°C A 105°C 0,50MM2 VD MI O APONTAMENTO ESTÁ SENDO FEITO CORRETAMENTE
Auditado:
Samuel
Sts:
Conforme
2
APONTAMENTO DE BORRA
AS BORRAS SÃO APONTADAS NO PRIMORY.
Evidência:
Não foi apontando
Auditado:
Samuel
Sts:
Não Conforme
2
APONTAMENTO SETUP
O APONTAMENTO DE SETUP ESTÁ SENDO APONTADO.
Evidência:
Auditado:
Samuel
Sts:
Não Conforme