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plano
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AUDITORIAS
PAINEL DE AUDITORIAS
PLANOS DE AUDITORIAS
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AJUDA
No campo tipo de auditoria,
selecione na lista um tipo,
previamente cadastrado.
Informe o Auditor e a data prevista
Na guia Plano,
clique em incluir, informe o local,
auditor e a data,
depois clique em salvar e fechar.
Nota:
Inclua tantos processos quantos
forem necessários para a
auditoria, em Incluir
Para incir uma evidência,
clique em um processo na coluna
Segmentos %
Na lista, selecione a pergunta e clique
para inserir o resultado.
Caso for inserir uma imagem,
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PROCESSO EMBALAGEM
RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS
PROCESSO EXTRUSÃO
PROCESSO RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA EXPEDIÇÃO
FIELD TOUR (GEMBA WALK)
GEMBA WALK
AUDITORIA DE PRODUTO
PROCESSO DE VENDAS
INPEÇÕES NO PRIMORY
PROCESSO TORÇÃO
PROCESSO TREFILAÇÃO
Auditor Lider
Data Auditoria
Situação
Elaboracao
Realizada
Planejada
Obsoleto
Escopo/Anotações Gerais
Verificar a conformidade no processo de trefilação. Treinamento de auditoria da inspetora.
PROCESSO TREFILAÇÃO
<div class='col-xs-12 col-md-4 style='padding:5px'>
<div class='card text-white bg-success'>
<div class='card-header text-white bg-success''>
<b>PROCESSO TREFILAÇÃO 🔖</b><br>
<b>Data.:</b> 10/30/2024 <b>Auditor.:</b> ARLETE<br>
<b>Sts:</b> Realizada
</div>
<div class='card-body bg-light text-dark'>
<p onclick="VerApontamento('EC3ECFD1683E2B5703258B25006ACAFC')">
<b>🕐 Escopo: </b><br>Verificar a conformidade no processo de trefilação. Treinamento de auditoria da inspetora.
</div></div></div>
Plano
Relatório
Plano da Auditoria
Quando
Incluir
Processo(s)
Segmentos (% verificado)
Auditor
Auditado
16/09/2024 09:37:00
20001 - TREFILACAO
DOCUMENTOS (100%)
INSPEÇÃO E REGISTRO (100%)
IDENTIFICAÇÃO (100%)
ELIZIANE DE FATIMA SCORTEGANHA
Relatório de Auditoria
20001 - TREFILACAO
1
INSTRUÇÕES
QUAIS ITS SÃO UTILIZADAS?
Evidência:
Evidenciado as ITS acima relacionado, via a sistema primory
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
3
OPERAÇÃO
QUAIS OS VALORES NO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO DOS TESTES DE ALONGAMENTO? EXISTE UM REGISTRO DOS VALORES ENCONTRADOS?
MULTIFICAR:
BIFILAR 02:
BIFILAR 03:
Evidência:
Solicitar ao Délcio para verificar os registros dos apontamentos do operador .
Auditado:
Luiz
Sts:
Não Conforme
4
OPERAÇÃO
COMO ESTÁ O ACABAMENTO DOS FILAMENTOS?
Evidência:
Vericado diâmetro 1,93 encontrado 1,92
Op 117522 isento de asperesas e oxidação.
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
5
ETIQUETA QR CODE
OS FUSTERS ESTÃO APROVADOS E IDENTIFICADOS?
Evidência:
Evidenciado lote 2000365283008 e etiqueta conforme partida 20241082
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme
6
ETIQUETA QR CODE
AS BOBINAS DOS FILAMENTOS ESTÃO TODAS IDENTIFICADAS?
Evidência:
Bonina identicada com lote 117522 filamento cobre 8x0,197
100,000mts
Auditado:
Luiz
Sts:
Conforme