| Tipo de Auditoria | Auditor Lider | Data Auditoria | Escopo | Situação |
|---|
| AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 06/11/2025 | CONFERIR SE AS INFORMAÇOES QUE ESTÃO NO SISTEMA CONFERE COM O QUE ESTÁ NO FISICO | Realizada |
| AUDITORIA DE FORNECEDORES | ARLETE DE OLIVEIRA | 09/01/2023 | Verificar a conformidade do processo na empresa Pompeia.,Empresa estava reimplantando a ISO 9001 contava com o apoio de uma consultora externa iniciando os trabalhos, não se pode avaliar nenhum requisito de forma eficaz, tendo que ser postergada a auditoria. | Realizada |
| AUDITORIA DE FORNECEDORES | ARLETE DE OLIVEIRA | 09/15/2025 | Verificar a conformidade no fornecedor de transporte Rapido ABC. | Realizada |
| AUDITORIA DE FORNECEDORES | ARLETE DE OLIVEIRA | 09/17/2025 | Foi satisfatorio a auditoria realizada na transportadora Rapido ABC, fornecedor é organizado e bem estruturado. | Realizada |
| AUDITORIA DE FORNECEDORES | ARLETE DE OLIVEIRA | 10/30/2026 | Verificar a conformidade as requisitos no fornecedor Pompéia após a certificação da ISO. Na primeira auditoria houve muitas não conformidades e não teve plano de ação pois o mesmo teria um prazo para certificação. | Planejada |
| AUDITORIA DE FORNECEDORES | ARLETE DE OLIVEIRA | 11/17/2026 | Verificar a conformidade no fornecedor Cristalmaster. | Planejada |
| AUDITORIA DE FORNECEDORES | ARLETE DE OLIVEIRA | 12/10/2026 | Verificar a conformidade de fornecimento no fornecedor Hollytec. | Planejada |
| AUDITORIA DE LAYOUT | ARLETE DE OLIVEIRA | 03/12/2026 | A auditoria de layout realizada na Belcabos evidenciou que as áreas avaliadas encontram-se organizadas, identificadas e estruturadas conforme o fluxo produtivo definido pela empresa.,Não foram identificadas não conformidades durante a avaliação. O ambiente de trabalho demonstra controle adequado da organização do processo, segregação de materiais e condições apropriadas para a realização das atividades produtivas. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MARIA ELENA DELAFLORA | 10/19/2022 | teste | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MORGANA DOS SANTOS | 12/03/2023 | Auditoria de produto conforme ordem de produção. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | ARLETE DE OLIVEIRA | 02/17/2024 | Verificar a conformidade nos requisitos do produto 0100030000. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | ELIZIANE DE FATIMA SCORTEGANHA | 10/17/2024 | Verificar a conformidade com os requisitos do produto 00250507002. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | ARLETE DE OLIVEIRA | 11/28/2024 | Verificar os requisitos do produto 0086030207 extrusado. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | ARLETE DE OLIVEIRA | 12/08/2024 | Verificar a conformidade nos requisitos do cabo 2x1,5. | Planejada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 02/12/2025 | Conferir se está sendo seguido a ordem de produção. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 02/21/2025 | Conferir se o produto esta conforme | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 02/24/2025 | Conferir se o produto está ok. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 02/24/2025 | Verificar se o produto está ok. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 02/24/2025 | Verificar se o produto está ok. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO |  | 02/24/2025 | Verificar se o produto está ok. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 02/28/2025 | CONFERIR SE O CABO NO SETOR DA TORÇÃO ESTÁ OK | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/10/2025 | CONFERIR SE O CABO ESTÁ CONFORME O QUE ESTÁ DESCRITO NA ORDEM DE PRODUÇÃO | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/10/2025 | | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/11/2025 | CONFERIR SE O CABO ESTÁ CONFORME O QUE ESTÁ DESCRITO NA ORDEM DE PRODUÇÃO | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/25/2025 | CONFERIR SE O CABO ESTÁ CONFORME O QUE ESTÁ DESCRITO NA ORDEM DE PRODUÇÃO | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 05/30/2025 | FAZER A CONFERENCIA DO CABO SE ESTÁ CONFORME A ORDEM DE PRODUÇÃO | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 06/02/2025 | Verificar a conformidade no cabo 0080021000 | CABO FLEX. 0,50MM2 450/750V 247 NM PT | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 07/17/2025 | Verificar a conformidade do cabo CABO FLEX. 0,50MM2 450/750V 247 NM AZ. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | DOUGLAS MONDADORI | 08/12/2025 | Verificar a comformidade do cabo na embalagem. 0022130900 | CABO DE BATERIA -40°C A 105°C 35MM2 VM. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | DOUGLAS MONDADORI | 08/22/2025 | Verificar a conformidade no setor de embalagem do cabo 0014101000 | CABO FLEX. 10MM2 105°C 750V PT |. | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | DOUGLAS MONDADORI | 10/29/2025 | SETOR MONTAGEM CONFERIR SE O CABO ESTÁ CONFORME O QUE ESTÁ DESCRITO NA ORDEM DE PRODUÇÃO | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | DOUGLAS MONDADORI | 11/12/2025 | | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | ARLETE DE OLIVEIRA | 02/02/2026 | | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | ARLETE DE OLIVEIRA | 02/11/2026 | | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | DOUGLAS MONDADORI | 03/11/2026 | | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | ARLETE DE OLIVEIRA | 03/11/2026 | | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO | ELISANDRA APARECIDA DE ALMEIDA | 05/04/2026 | Conformidade no cabo 0086031034 CABO FLEX. PP CIRC. 3X0,75MM2 PT MI | Realizada |
| AUDITORIA DE PRODUTO E PROCESSOS | ELISANDRA APARECIDA DE ALMEIDA | 04/27/2026 | Verificado a o atendimento aos requisitos da op 166252 0081030270 CABO PP QUAD. 2X0,50MM2 MI. | Realizada |
| AUDITORIA EXPEDIÇÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 04/03/2025 | CONFERECIA NOTA FISCAL CLIENTE DATATECK | Realizada |
| AUDITORIA EXPEDIÇÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 05/12/2025 | FAZER A CONFERENCIA DOS PRODUTOS ANTES DE SER ENTREGUE AOS CLIENTES. | Realizada |
| AUDITORIA EXPEDIÇÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 05/23/2025 | FAZER UMA INPEÇÃO DAS CABOS QUE SERÃO ENTREGUES AO CLIENTE. | Realizada |
| AUDITORIA EXPEDIÇÃO | DOUGLAS MONDADORI | 10/20/2025 | | Realizada |
| AUDITORIA EXPEDIÇÃO | DOUGLAS MONDADORI | 01/09/2026 | Conferir nota x produto. | Realizada |
| AUDITORIA EXPEDIÇÃO | DOUGLAS MONDADORI | 02/07/2026 | | Realizada |
| AUDITORIA EXPEDIÇÃO | DOUGLAS MONDADORI | 03/06/2026 | | Realizada |
| FIELD TOUR (GEMBA WALK) | DELCIO LUIZ MINOSSO | 05/10/2021 | | Realizada |
| FIELD TOUR (GEMBA WALK) | MARIA ELENA DELAFLORA | 08/09/2022 | 1° auditoria de treinamento | Realizada |
| FIELD TOUR (GEMBA WALK) | DIOGO BOICZUK CARDOSO | 11/29/2023 | Verificar a confirmidade no processo de extrusão. | Realizada |
| INPEÇÕES NO PRIMORY | DOUGLAS MONDADORI | 10/17/2025 | CONFERIR SE O OPERADOR ESTÁ FAZENDO O APONTAMENTO DAS INSPEÇÕES DE SETUP NO PRIMORY | Realizada |
| PROCESSO DE VENDAS | ARLETE DE OLIVEIRA | 12/01/2022 | | Realizada |
| PROCESSO DE VENDAS | ARLETE DE OLIVEIRA | 09/08/2023 | | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | ARLETE DE OLIVEIRA | 01/24/2022 | | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MORGANA DOS SANTOS | 04/08/2023 | | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | DIOGO BOICZUK CARDOSO | 05/24/2024 | AUDITORIA NA ENROLADEIRA 02 | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | ELIZIANE DE FATIMA SCORTEGANHA | 10/17/2024 | Verificar o andamento do processo de embalagem bem como verificar o atendimento aos requisitos de sistema de gestão. | Planejada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 01/23/2025 | Verificar o andamento do processo de embalagem bem como verificar o atendimento aos requisitos de sistema de gestão. | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 01/24/2025 | Identificação e inspeção produto | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/05/2025 | Conferir se está sendo realizado a inspeção do produto. | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/18/2025 | CONFERIR SE O OPERADOR TEM CONHECIMENTO DAS INTRUÇÕES DA AMBALAGEM E SE O MESMO ESTÁ IDENTIFICANDO O PRODUTOCONFORME A OP. | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/21/2025 | conferir se o operador está fazendo apontando corretamente no primory | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/28/2025 | PRIMORY | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 05/05/2025 | | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 05/13/2025 | | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 05/27/2025 | CONFERIR SE O OPERADOR ESTÁ APONTANDO NO PRIMORY | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 05/30/2025 | Conferir se o operador conhece os documentos e seo mesmo faz as instruções | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 06/24/2025 | CONFERIR AS EMBALAGENS SE ESTÁ CONFORME. | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 07/01/2025 | Conferir se os cabos estão sendo identificado corretamente. | Realizada |
| PROCESSO EMBALAGEM | DOUGLAS MONDADORI | 04/11/2026 | | Planejada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | ARLETE DE OLIVEIRA | 08/29/2022 | | Ativo |
| PROCESSO EXTRUSÃO | ARLETE DE OLIVEIRA | 10/08/2023 | Verificar a conformidade no processo de extrusão. | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | DIOGO BOICZUK CARDOSO | 05/09/2024 | Verificar a conformidade no processo de extrusão. | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | ARLETE DE OLIVEIRA | 10/17/2024 | Verificar a conformidade no processo de extrusão. | Planejada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | ARLETE DE OLIVEIRA | 01/18/2025 | Verificar a conformidade dos requisitos no produto NBR 247 - 3 cabo 2x050 | Planejada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 02/21/2025 | Verificar se está sendo seguindo as instruções de trabalho. | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 02/21/2025 | VERIFICAR SE ESTA SENDO FEITO A INPEÇÃO DO PRODUTO | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 02/28/2025 | Verificar se o operador segue o processo de extrusar cabo conforme o que é solicitado. | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/03/2025 | Conferir se o operador segue as normas da Belcabos. | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/05/2025 | AUDITAR SETOR DA EXTRUÇÃO SOBRE SUCATA APONTADA NO PRIMORY. | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/07/2025 | CONFERIR SE O OPERADOR SABE QUAIS INTRUÇÕES SÃO UTILIZADAS NO SETOR. | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/12/2025 | CONFERIR SE O OPERADOR SABE QUAIS INTRUÇÕES SÃO UTILIZADAS NO SETOR. | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/18/2025 | conferir se o operador está fazendo o apontamento corretamente | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/27/2025 | conferir se o operador está registrando corretamente no primory. | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 04/15/2025 | APONTAMENTO PRIMORY | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 05/06/2025 | | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 05/06/2025 | Conferir de o operador faz a inspeção de produto | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 05/30/2025 | CONFERIR SE O OPERADOR TEM CONHECIMENTO DAS INTRUÇOES; SE FAZ O SETUP NO PRIMORY | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 06/10/2025 | VERIFICAR SE O OPERADO FAZ OS PAONTAMENTOS CORRETO | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 06/23/2025 | CONFERIR SE O OPERADOR, FAZ O PROCESSO CORRETAMENTE, E FAZ A INSPEÇÃO DO CABO. | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 06/24/2025 | CONFERIR SE O OPERADOR FAZ OS APONTAMENTO NO PRIMORY | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | DOUGLAS MONDADORI | 10/17/2025 | | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | DOUGLAS MONDADORI | 11/12/2025 | Verificação de registros e apontamentos da extrusora 05. | Realizada |
| PROCESSO EXTRUSÃO | DOUGLAS MONDADORI | 05/11/2026 | | Planejada |
| PROCESSO RECURSOS HUMANOS | ARLETE DE OLIVEIRA | 03/01/2023 | | Ativo |
| PROCESSO RECURSOS HUMANOS | ARLETE DE OLIVEIRA | 08/11/2026 | | Planejada |
| PROCESSO TORÇÃO | DIOGO BOICZUK CARDOSO | 05/08/2024 | VERIFICAR A CONFORMIDADE NO PROCESSO DE TORÇÃO E TREFILAÇÃO. DIOGO EM TREINAMENTO DE AUDITOR. | Realizada |
| PROCESSO TORÇÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/13/2025 | CONFERIR SE O OPERADOR TEM CONHECIMENTO DAS INSTRUÇÕES UTILIZADAS NO SETOR. | Realizada |
| PROCESSO TORÇÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 03/19/2025 | Conferir se o operador tem conhecimento base. | Realizada |
| PROCESSO TORÇÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 04/22/2025 | CONFERIR SE O CABO ESTÁ CONFORME O QUE ESTÁ DESCRITO NA ORDEM DE PRODUÇÃO | Realizada |
| PROCESSO TORÇÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 05/21/2025 | Verificar se o operador faz as inspeções | Realizada |
| PROCESSO TORÇÃO | MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA | 05/30/2025 | | Realizada |