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Tipo de Auditoria Auditor Lider Data Auditoria Escopo Situação AUDITORIA DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PRONTOS MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 06/11/2025 CONFERIR SE AS INFORMAÇOES QUE ESTÃO NO SISTEMA CONFERE COM O QUE ESTÁ NO FISICO Realizada AUDITORIA DE FORNECEDORES ARLETE DE OLIVEIRA 09/01/2023 Verificar a conformidade do processo na empresa Pompeia.,Empresa estava reimplantando a ISO 9001 contava com o apoio de uma consultora externa iniciando os trabalhos, não se pode avaliar nenhum requisito de forma eficaz, tendo que ser postergada a auditoria. Realizada AUDITORIA DE FORNECEDORES ARLETE DE OLIVEIRA 09/15/2025 Verificar a conformidade no fornecedor de transporte Rapido ABC. Realizada AUDITORIA DE FORNECEDORES ARLETE DE OLIVEIRA 09/17/2025 Foi satisfatorio a auditoria realizada na transportadora Rapido ABC, fornecedor é organizado e bem estruturado. Realizada AUDITORIA DE FORNECEDORES ARLETE DE OLIVEIRA 10/30/2025 Verificar a conformidade as requisitos no fornecedor Pompéia após a certificação da ISO. Na primeira auditoria houve muitas não conformidades e não teve plano de ação pois o mesmo teria um prazo para certificação. Planejada AUDITORIA DE FORNECEDORES ARLETE DE OLIVEIRA 11/17/2025 Verificar a conformidade no fornecedor Cristalmaster. Planejada AUDITORIA DE FORNECEDORES ARLETE DE OLIVEIRA 12/10/2025 Verificar a conformidade de fornecimento no fornecedor Hollytec. Planejada AUDITORIA DE PRODUTO MARIA ELENA DELAFLORA 10/19/2022 teste Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MORGANA DOS SANTOS 12/03/2023 Auditoria de produto conforme ordem de produção. Realizada AUDITORIA DE PRODUTO ARLETE DE OLIVEIRA 02/17/2024 Verificar a conformidade nos requisitos do produto 0100030000. Realizada AUDITORIA DE PRODUTO ELIZIANE DE FATIMA SCORTEGANHA 10/17/2024 Verificar a conformidade com os requisitos do produto 00250507002. Realizada AUDITORIA DE PRODUTO ARLETE DE OLIVEIRA 11/28/2024 Verificar os requisitos do produto 0086030207 extrusado. Realizada AUDITORIA DE PRODUTO ARLETE DE OLIVEIRA 12/08/2024 Verificar a conformidade nos requisitos do cabo 2x1,5. Planejada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 02/12/2025 Conferir se está sendo seguido a ordem de produção. Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 02/21/2025 Conferir se o produto esta conforme Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 02/24/2025 Conferir se o produto está ok. Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 02/24/2025 Verificar se o produto está ok. Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 02/24/2025 Verificar se o produto está ok. Realizada AUDITORIA DE PRODUTO 02/24/2025 Verificar se o produto está ok. Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 02/28/2025 CONFERIR SE O CABO NO SETOR DA TORÇÃO ESTÁ OK Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/10/2025 CONFERIR SE O CABO ESTÁ CONFORME O QUE ESTÁ DESCRITO NA ORDEM DE PRODUÇÃO Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/10/2025 Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/11/2025 CONFERIR SE O CABO ESTÁ CONFORME O QUE ESTÁ DESCRITO NA ORDEM DE PRODUÇÃO Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/25/2025 CONFERIR SE O CABO ESTÁ CONFORME O QUE ESTÁ DESCRITO NA ORDEM DE PRODUÇÃO Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 05/30/2025 FAZER A CONFERENCIA DO CABO SE ESTÁ CONFORME A ORDEM DE PRODUÇÃO Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 06/02/2025 Verificar a conformidade no cabo 0080021000 | CABO FLEX. 0,50MM2 450/750V 247 NM PT Realizada AUDITORIA DE PRODUTO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 07/17/2025 Verificar a conformidade do cabo CABO FLEX. 0,50MM2 450/750V 247 NM AZ. Realizada AUDITORIA DE PRODUTO DOUGLAS MONDADORI 08/12/2025 Verificar a comformidade do cabo na embalagem. 0022130900 | CABO DE BATERIA -40°C A 105°C 35MM2 VM. Realizada AUDITORIA DE PRODUTO DOUGLAS MONDADORI 08/22/2025 Verificar a conformidade no setor de embalagem do cabo 0014101000 | CABO FLEX. 10MM2 105°C 750V PT |. Planejada AUDITORIA DE PRODUTO DOUGLAS MONDADORI 10/29/2025 SETOR MONTAGEM CONFERIR SE O CABO ESTÁ CONFORME O QUE ESTÁ DESCRITO NA ORDEM DE PRODUÇÃO Realizada AUDITORIA DE PRODUTO DOUGLAS MONDADORI 11/12/2025 Elaboracao AUDITORIA EXPEDIÇÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 04/03/2025 CONFERECIA NOTA FISCAL CLIENTE DATATECK Realizada AUDITORIA EXPEDIÇÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 05/12/2025 FAZER A CONFERENCIA DOS PRODUTOS ANTES DE SER ENTREGUE AOS CLIENTES. Realizada AUDITORIA EXPEDIÇÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 05/23/2025 FAZER UMA INPEÇÃO DAS CABOS QUE SERÃO ENTREGUES AO CLIENTE. Realizada AUDITORIA EXPEDIÇÃO DOUGLAS MONDADORI 10/20/2025 Planejada AUDITORIA EXPEDIÇÃO DOUGLAS MONDADORI 10/20/2025 Realizada FIELD TOUR (GEMBA WALK) DELCIO LUIZ MINOSSO 05/10/2021 Realizada FIELD TOUR (GEMBA WALK) MARIA ELENA DELAFLORA 08/09/2022 1° auditoria de treinamento Realizada FIELD TOUR (GEMBA WALK) DIOGO BOICZUK CARDOSO 11/29/2023 Verificar a confirmidade no processo de extrusão. Realizada INPEÇÕES NO PRIMORY DOUGLAS MONDADORI 10/17/2025 CONFERIR SE O OPERADOR ESTÁ FAZENDO O APONTAMENTO DAS INSPEÇÕES DE SETUP NO PRIMORY Planejada PROCESSO DE VENDAS ARLETE DE OLIVEIRA 12/01/2022 Realizada PROCESSO DE VENDAS ARLETE DE OLIVEIRA 09/08/2023 Realizada PROCESSO EMBALAGEM ARLETE DE OLIVEIRA 01/24/2022 Realizada PROCESSO EMBALAGEM MORGANA DOS SANTOS 04/08/2023 Realizada PROCESSO EMBALAGEM DIOGO BOICZUK CARDOSO 05/24/2024 AUDITORIA NA ENROLADEIRA 02 Realizada PROCESSO EMBALAGEM ELIZIANE DE FATIMA SCORTEGANHA 10/17/2024 Verificar o andamento do processo de embalagem bem como verificar o atendimento aos requisitos de sistema de gestão. Planejada PROCESSO EMBALAGEM MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 01/23/2025 Verificar o andamento do processo de embalagem bem como verificar o atendimento aos requisitos de sistema de gestão. Realizada PROCESSO EMBALAGEM MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 01/24/2025 Identificação e inspeção produto Realizada PROCESSO EMBALAGEM MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/05/2025 Conferir se está sendo realizado a inspeção do produto. Realizada PROCESSO EMBALAGEM MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/18/2025 CONFERIR SE O OPERADOR TEM CONHECIMENTO DAS INTRUÇÕES DA AMBALAGEM E SE O MESMO ESTÁ IDENTIFICANDO O PRODUTOCONFORME A OP. Realizada PROCESSO EMBALAGEM MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/21/2025 conferir se o operador está fazendo apontando corretamente no primory Realizada PROCESSO EMBALAGEM MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/28/2025 PRIMORY Realizada PROCESSO EMBALAGEM MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 05/05/2025 Realizada PROCESSO EMBALAGEM MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 05/13/2025 Realizada PROCESSO EMBALAGEM MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 05/27/2025 CONFERIR SE O OPERADOR ESTÁ APONTANDO NO PRIMORY Realizada PROCESSO EMBALAGEM MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 05/30/2025 Conferir se o operador conhece os documentos e seo mesmo faz as instruções Realizada PROCESSO EMBALAGEM MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 06/24/2025 CONFERIR AS EMBALAGENS SE ESTÁ CONFORME. Realizada PROCESSO EMBALAGEM MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 07/01/2025 Conferir se os cabos estão sendo identificado corretamente. Realizada PROCESSO EXTRUSÃO ARLETE DE OLIVEIRA 08/29/2022 Ativo PROCESSO EXTRUSÃO ARLETE DE OLIVEIRA 10/08/2023 Verificar a conformidade no processo de extrusão. Realizada PROCESSO EXTRUSÃO DIOGO BOICZUK CARDOSO 05/09/2024 Verificar a conformidade no processo de extrusão. Realizada PROCESSO EXTRUSÃO ARLETE DE OLIVEIRA 10/17/2024 Verificar a conformidade no processo de extrusão. Planejada PROCESSO EXTRUSÃO ARLETE DE OLIVEIRA 01/18/2025 Verificar a conformidade dos requisitos no produto NBR 247 - 3 cabo 2x050 Planejada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 02/21/2025 Verificar se está sendo seguindo as instruções de trabalho. Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 02/21/2025 VERIFICAR SE ESTA SENDO FEITO A INPEÇÃO DO PRODUTO Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 02/28/2025 Verificar se o operador segue o processo de extrusar cabo conforme o que é solicitado. Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/03/2025 Conferir se o operador segue as normas da Belcabos. Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/05/2025 AUDITAR SETOR DA EXTRUÇÃO SOBRE SUCATA APONTADA NO PRIMORY. Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/07/2025 CONFERIR SE O OPERADOR SABE QUAIS INTRUÇÕES SÃO UTILIZADAS NO SETOR. Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/12/2025 CONFERIR SE O OPERADOR SABE QUAIS INTRUÇÕES SÃO UTILIZADAS NO SETOR. Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/18/2025 conferir se o operador está fazendo o apontamento corretamente Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/27/2025 conferir se o operador está registrando corretamente no primory. Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 04/15/2025 APONTAMENTO PRIMORY Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 05/06/2025 Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 05/06/2025 Conferir de o operador faz a inspeção de produto Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 05/30/2025 CONFERIR SE O OPERADOR TEM CONHECIMENTO DAS INTRUÇOES; SE FAZ O SETUP NO PRIMORY Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 06/10/2025 VERIFICAR SE O OPERADO FAZ OS PAONTAMENTOS CORRETO Realizada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 06/23/2025 CONFERIR SE O OPERADOR, FAZ O PROCESSO CORRETAMENTE, E FAZ A INSPEÇÃO DO CABO. Planejada PROCESSO EXTRUSÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 06/24/2025 CONFERIR SE O OPERADOR FAZ OS APONTAMENTO NO PRIMORY Realizada PROCESSO EXTRUSÃO DOUGLAS MONDADORI 10/17/2025 Realizada PROCESSO EXTRUSÃO DOUGLAS MONDADORI 11/12/2025 Verificação de registros e apontamentos da extrusora 05. Realizada PROCESSO RECURSOS HUMANOS ARLETE DE OLIVEIRA 03/01/2023 Ativo PROCESSO TORÇÃO DIOGO BOICZUK CARDOSO 05/08/2024 VERIFICAR A CONFORMIDADE NO PROCESSO DE TORÇÃO E TREFILAÇÃO. DIOGO EM TREINAMENTO DE AUDITOR. Realizada PROCESSO TORÇÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/13/2025 CONFERIR SE O OPERADOR TEM CONHECIMENTO DAS INSTRUÇÕES UTILIZADAS NO SETOR. Realizada PROCESSO TORÇÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 03/19/2025 Conferir se o operador tem conhecimento base. Realizada PROCESSO TORÇÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 04/22/2025 CONFERIR SE O CABO ESTÁ CONFORME O QUE ESTÁ DESCRITO NA ORDEM DE PRODUÇÃO Realizada PROCESSO TORÇÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 05/21/2025 Verificar se o operador faz as inspeções Realizada PROCESSO TORÇÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 05/30/2025 Realizada PROCESSO TORÇÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 06/09/2025 Verificar se está sendo identificado corretamente as bobinas Realizada PROCESSO TORÇÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 06/24/2025 CONFERIR SE OS OPERADORES ESTÃO FAZENDO O APONTAMENTO CORRETO NO PRIMORY Realizada PROCESSO TORÇÃO 06/25/2025 Realizada PROCESSO TORÇÃO IURI DOS SANTOS CAVALHEIRO 07/08/2025 CONFERIR SE OS OPERADORES TEM CONHECIMENTOS DE COMO UTLIZAR O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO E SE UMA IT PARA SER CONSULTADA. Realizada PROCESSO TORÇÃO LUIZ CARLOS DE FIGUEIREDO 11/14/2025 Elaboracao PROCESSO TREFILAÇÃO MORGANA DOS SANTOS 02/22/2023 Realizada PROCESSO TREFILAÇÃO ARLETE DE OLIVEIRA 05/08/2023 Realizada PROCESSO TREFILAÇÃO ELIZIANE DE FATIMA SCORTEGANHA 09/28/2024 VERIFICAR A CONFORMIDADE NO PROCESSO DE TREFILAÇÃO. Realizada PROCESSO TREFILAÇÃO ARLETE DE OLIVEIRA 10/30/2024 Verificar a conformidade no processo de trefilação.,Treinamento de auditoria da inspetora. Realizada PROCESSO TREFILAÇÃO ELIZIANE DE FATIMA SCORTEGANHA 10/31/2024 VERIFICAR A CONFORMIDADE NO PROCESSO DE TREFILAÇÃO. Realizada PROCESSO TREFILAÇÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 01/14/2025 Atendimento aos requisitos de processo, consulta de documentos, registro de inspeções e teste de alongamento. Realizada PROCESSO TREFILAÇÃO MIRIAM FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA DALLABRIDA 01/27/2025 auditoria para garantir o processo de produção Realizada