| Titulo | Subtitulo | Verificação | Instrução | Resposta | |
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 | COMERCIAL E RECEBIMENTO |
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|  COMERCIAL | SÃO REALIZADAS ANALISES DE PEDIDO POR PESSOAL QUALIFICADO? | Verificar como a empresa recebe o pedido. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| COMERCIAL E RECEBIMENTO |
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| RECEBIMENTO | O FORNECEDOR REALIZA A HOMOLOGAÇÃO DE SEUS FORNECEDORES? A PERFORMANCE É AVALIADA? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| COMERCIAL E RECEBIMENTO |
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| RECEBIMENTO | O FORNECEDOR RECEBE E DISSEMINA INFORMAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DE FORNECIMENTO (EX: FICHA TÉCNICA/DESENHOS) AOS ENVOLVIDOS? | Verificar como são os registros de entrada existe uma sistemática de Projeto e desenvolvimento? | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| COMERCIAL E RECEBIMENTO |
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| RECEBIMENTO | EXISTE UMA SISTEMÁTICA, PARA AVALIAÇÃO/INSPEÇÃO DOS MATERIAIS RECEBIDOS? REGISTROS SÃO MANTIDOS? | Consultar registro da matéria prima utilizada nos produtos da Belcabos. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| COMERCIAL E RECEBIMENTO |
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| RECEBIMENTO | OS MATERIAIS SÃO IDENTIFICADOS, PARA EVITAR QUE NÃO CONFORMES SEJAM UTILIZADOS? | Consultar registro da matéria prima utilizada nos produtos. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| COMERCIAL E RECEBIMENTO |
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| RECEBIMENTO | É CONHECIDO E UTILIZADO O SISTEMA FIFO? (UTILIZAÇÃO DO MAIS ANTIGO) | Verificar no ax o armazenamento. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| MANUFATURA |
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| PRODUÇÃO | COMO É A GESTÃO DO PROCESSO PRODUTIVO (PCP/ ORDEM DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES...ETC) | Verificar na produção e coletar informações com os operadores. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| MANUFATURA |
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| PRODUÇÃO | SÃO REALIZADOS SET UP? REGISTROS SÃO MANTIDOS? | Verificar na produção e coletar informações com os operadores. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| MANUFATURA |
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| PRODUÇÃO | CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS OU DE SEGURANÇA É CONHECIDA E MONITORADA, AO LONGO DO PROCESSO? CEP É APLICADO? | Verificar na produção e coletar informações com os operadores. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| MANUFATURA |
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| PRODUÇÃO | OS MATERIAIS/PRODUTOS, SÃO IDENTIFICADOS AO LONGO DO PROCESSO? | Verificar na produção e coletar informações com os operadores. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| MANUFATURA |
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| PRODUÇÃO | COMO É O MANUSEIO DOS MATERIAIS/ PRODUTOS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E DO PRODUTO? | Verificar na produção e coletar informações com os operadores. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| MANUFATURA |
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| PRODUÇÃO | OS PRODUTOS NÃO CONFORMES, SÃO SEGREGADOS EM LOCAL ADEQUADO, PARA EVITAR MISTURA? | Ambiente de trabalho | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| MANUFATURA |
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| PRODUÇÃO | A ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE É ADEQUADA, PARA A QUALIDADE DO PRODUTO E SEGURANÇA DOS OPERADORES? (EX:5S) | Ambiente de trabalho | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| MANUFATURA |
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| PRODUÇÃO | COMO É IDENTIFICADA A QUALIFICAÇÃO/HABILIDADE DOS OPERADORES? (EX:MATRIZ OU DESCRIÇÃO DOS PERFÍS) | Pessoas | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO |
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| EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO | EXISTE UM PLANO DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÕES? CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO SÃO DEFINIDOS? | Equipamentos de medição anotar código pela fabrica. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO |
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| EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO | OS EQUIPAMENTOS SÃO CALIBRADOS POR EMPRESAS CREDENCIADAS? | Verificar rastreabilidade de medição. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO |
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| EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO | OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÕES ESTÃO IDENTIFICADOS? ARMAZENADOS E MANUSEADOS DE FORMA ADEQUADA? | Verificar rastreabilidade de medição. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO |
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| EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO | ESTUDOS DE M.S.A SÃO REALIZADOS? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO |
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| EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO | EXISTE POKA YOKES (A PROVA DE ERRO)? SÃO CALIBRADOS/VERIFICADOS DE FORMA REGULAR? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME |
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| PRODUTO NÃO CONFORME | PRODUTOS NÃO CONFORMES OU SUSPEITOS, SÃO IDENTIFICADOS E CONTROLADOS, PARA EVITAR O USO INDEVIDO OU ENTREGA AO CLIENTE? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME |
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| PRODUTO NÃO CONFORME | EXISTEM ÁREAS APROPRIADAS E IDENTIFICADAS, PARA PRODUTOS NÃO CONFORME? E COMO É FEITA A GESTÃO DESTA ÁREA? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME |
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| PRODUTO NÃO CONFORME | RESPONSABILIDADES PELA ANÁLISE E DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NC, ESTÁ CLARAMENTE DEFINIDA? | Verificar matriz de autoridade e responsabilidade. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME |
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| PRODUTO NÃO CONFORME | QUAL A SISTEMÁTICA, PARA CONCESSÃO DE DESVIOS JUNTO AO CLIENTE? | Verificar matriz de autoridade e responsabilidade. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME |
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| PRODUTO NÃO CONFORME | O FORNECEDOR QUANTIFICA E ANALISA O PRODUTO NÃO CONFORME (INDICADOR) E ESTABELECE UM PLANO PARA REDUÇÃO? | verificar indicador de rejeição interna. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME |
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| PRODUTO NÃO CONFORME | PRODUTOS RETRABALHADOS, SÃO REINSPECIONADOS? | verificar indicador de rejeição interna. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| AÇÃOS CORRETIVAS |
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| SOLUÇÃO DE PROBLEMAS | O FORNECEDOR UTILIZA ALGUM MÉTODO PARA TRATATIVA E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS? EX.: 8D´S, 5 PORQUES? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| AÇÃOS CORRETIVAS |
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| SOLUÇÃO DE PROBLEMAS | AÇÕES CORRETIVAS, SÃO TOMADAS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO E SUA EFICÁCIA É VERIFICADA? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| AÇÃOS CORRETIVAS |
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| SOLUÇÃO DE PROBLEMAS | EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES, EXISTE A RETROALIMENTAÇÃO DO PFMEA E PLANO DE CONTROLE? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA |
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| PESSOAS | EXISTE UM PLANO DE TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA |
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| PESSOAS | OS REGISTROS DE TREINAMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA |
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| PESSOAS | A EFICÁCIA DOS TREINAMENTOS SÃO AVALIADOS? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| MANUTENÇÃO MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS |
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| MANUTENÇÃO | HÁ UM PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS CHAVES? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| MANUTENÇÃO MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS |
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| MANUTENÇÃO | EXISTE UMA LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| DOCUMENTOS SUBMISSÃO DE PRODUTOS |
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| PPAP | O FORNECEDOR CONHECE E UTILIZA-SE, DA METODOLOGIA DE PPAP? (PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO) | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| DOCUMENTOS SUBMISSÃO DE PRODUTOS |
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| PPAP | OS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA SUBMISSÃO, ESTÃO HABILITADOS? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| DOCUMENTOS SUBMISSÃO DE PRODUTOS |
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| PPAP | EXISTE UM GERENCIAMENTO DA SUBMISSÃO E A APROVAÇÃO AO CLIENTE? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| DOCUMENTOS SUBMISSÃO DE PRODUTOS |
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| PPAP | O FORNECEDOR ESTÁ APTO E REALIZA O CADASTRO DOS ITENS FORNECIDOS NO IMDS? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO FINAL |
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| INSPEÇÃO | E REALIZADO INSPEÇÃO FINAL DO MATERIAL/PRODUTO, ANTES DE ENVIO AO CLIENTE? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO FINAL |
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| INSPEÇÃO | AS PEÇAS OU EMBALAGENS SÃO IDENTIFICADAS COM A SITUAÇÃO DE APROVADO/REPROVADO? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO FINAL |
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| INSPEÇÃO | OS REGISTROS DA INSPEÇÃO ESTÃO DISPONÍVEIS? | Verificar laudos, armazenamento controle de planilhas RQ. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| AUDITORIAS INTERNA DA QUALIDADE |
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| AUDITORIAS | O FORNECEDOR REALIZA AUDITORIAS DE SISTEMA, PRODUTO, PROCESSO E LAY OUT? | Verificar registro da ultima auditoria. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| AUDITORIAS INTERNA DA QUALIDADE |
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| AUDITORIAS | OS AUDITORES ESTÃO QUALIFICADOS PARA REALIZAR AS AUDITORIAS? | Verificar registro da ultima auditoria. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| EXPEDIÇÃO / ARMAZENAMENTO E ENTREGA |
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| EXPEDIÇÃO | AS ÁREAS DE ARMAZENAMENTO, PREVINEM OS PRODUTOS DE DETERIORAÇÃO, ENQUANTO AGUARDAM O USO OU ENTREGA? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| EXPEDIÇÃO / ARMAZENAMENTO E ENTREGA |
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| EXPEDIÇÃO | O FORNECEDOR CONHECE OS REQUISITOS DE EMBALAGEM DO CLIENTE, TAIS COMO DIMENSÕES ACEITÁVEIS? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| EXPEDIÇÃO / ARMAZENAMENTO E ENTREGA |
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| EXPEDIÇÃO | EXISTE INSTRUÇÕES DE EMBALAGENS E IDENTIFICAÇÃO E ESTÃO DISPONÍVEIS AOS USUÁRIOS? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| EXPEDIÇÃO / ARMAZENAMENTO E ENTREGA |
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| EXPEDIÇÃO | CERTIFICADOS OU LAUDOS DE QUALIDADES, SÃO ENVIADOS AO CLIENTE JUNTO AO LOTE, QUANDO SOLICITADO? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| EXPEDIÇÃO / ARMAZENAMENTO E ENTREGA |
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| EXPEDIÇÃO | O FIFO/ PEPS, É APLICADO TAMBÉM NESTE LOCAL? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| RISCOS ORGANIZACIONAIS |
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| RISCOS | REGULAMENTAÇÕES GOVERNAMENTAIS:
A) A DOCUMENTÇÃO LEGAL É MANTIDA E ATUALIZADA?
(CERTIFICADO ISO 9001, LO, PPCI, E SE APLICÁVEL PPRA, PCMSO)
B) A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CUMPRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| RISCOS ORGANIZACIONAIS |
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| RISCOS | DESEMPENHO DA QUALIDADE E ENTREGA:
A) POSSUI INDICADORES? ESTÁ ATUALIZADO? O DESEMPENHO É BOM?
B) O FORNECEDOR POSSUI ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO? | | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| RISCOS ORGANIZACIONAIS |
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| RISCOS | VIABILIDADE TÉCNICA
A) POSSUI CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO PRODUTO, SERVIÇO?
B) OS RECURSOS DISPONÍVEIS SÃO ADEQUADOS? (MÁQUINAS, PESSOAS, INFRAESTRUTURA)
C) TEM CAPACIDADE DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO? (SE APLICÁVEL);
D) POSSUI CAPACIDADE DE MANUFATURA? | Projeto e desenvolvimento. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |