| Titulo | Subtitulo | Verificação | Instrução | Resposta | |
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 | DOCUMENTOS |
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|  INSTRUÇÕES | VERIFICAR SE O OPERADOR TEM CONHECIMENTO DAS INSTRUÇÕES DE TRABALHO RELACIONADAS AO PROCESSO? | As instruções estão disponibilizadas e de fácil acesso? | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| PADRÃO DE EMBALAGEM | COMO VOCÊ RECEBE A INFORMAÇÃO DE REQUISITO DA EMBALAGEM? | Verificar DR 09. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| PRIMORY |
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| APONTAMENTO | O APONTAMENTO NO SISTEMA PRIMORY ESTÁ SENDO REALIZADO? | Verificar apontamento, leitura de lotes, encerramento com a quantidade correta. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| NÃO CONFORME | OS MATERIAIS NÃO CONFORME ESTÃO REGISTRADO NO PRIMORY. | Verificar se o apontamento está sendo feito(você vai entrar em fabrica inspeção/ registro nc dia). | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| SUCATA | ESTÁ SENDO APONTADO A SUCATA NO PRIMORY | Verificar se o apontamento está sendo feito(você vai entrar em fabrica inspeção/ reg. sucata mq). | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| IDENTIFICAÇÃO |
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| OPERAÇÃO | OS CABOS ESTÃO APROVADOS E IDENTIFICADOS?
QUAIS CABOS ESTÃO SENDO EMBALADOS NAS ENROLADEIRAS:
ENROLADEIRA 01
ENROLADEIRA 02
ENROLADEIRA 03
ENROLADEIRA 04
ENROLADEIRA 05
ENROLADEIRA 06 | Verificar se os cabos estão sendo embalados e identificados corretamente. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO |
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| INSPEÇÃO | O BOBINADOR AUTOMATICO ESTÁ SENDO UTILIZADO? O CABO ESTÁ SENDO INSPECIONADO. | Verificar se os cabos estão sendo embalados e identificados corretamente. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO | A CONTAGEM DE NUMERO DE FILAMENTOS ESTÁ SENDO REALIZADA? | Se a resposta for sim se ha registro da contagem dos filamentos. Se a reposta for não porque nao esta sendo feito? | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO | DIAMETRO EXTERNO ESTÁ SENDO CONTROLADO E ANOTADO O VALOR ENCONTRADO? | Registrar o numero da ordem de produção e valores encontrados. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO | O ACABAMENTO VISUAL ESTA SENDO CONTROLADO?
TESTE DE CONTINUIDADE ESTÁ SENDO REALIZADO CONFORME IT 047 ? | Registrar o numero da ordem de produção e valores encontrados. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO | A CENTRALIZAÇÃO DO CONDUTOR NA COBERTURA ESTÁ SENDO CONTROLADO? | Registrar o numero da ordem de produção e valores encontrados. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO | O SISTEMA DE ESPALHAMENTO ESTÁ CONFORME? (AS BOBINAS ESTÁ BEM ESPALHADAS)? | Registrar o numero da ordem de produção e valores encontrados. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO | O SISTEMA ESTA SEPARANDO AS BOBINAS DEFEITUOSAS? | Registrar o numero da ordem de produção e valores encontrados. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO | CONTAGEM DE NUMERO DE FILAMENTOS E DIAMETRO EXTERNO SÃO FEITOS? ONDE SÃO REGISTRADOS? | Registrar o numero da ordem de produção e valores encontrados. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |