| Titulo | Subtitulo | Verificação | Instrução | Resposta | |
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 | DOCUMENTOS |
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|  INSTRUÇÕES | QUAIS ITS SÃO UTILIZADAS? | Veerificar se os operadores sabem acessar as ITs das maquinas:,Multifilar - IT - 012 OPERAÇÃO DE TREFILA MULTIFILAR NIEHOFF,Bifilar 02 - IT - 018 TREFILAÇÃO DO FIO EM TREFILA BIFILAR,Bifilar 03 - IT - 018 TREFILAÇÃO DO FIO EM TREFILA BIFILAR,Alongamento - IT - 019 ENSAIO DE ALONGAMENTO DE FIOS DE COBRE. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| PRIMORY SETUP |
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| APONTAMENTO INSPEÇÕES | ESTÁ SENDO REGISTRADO O ALONGAMENTO NO SETUP. | Verificar se o registro do apontamento e registro das inspeções, estão de acordo com o evidenciado em auditoria. Verificar como é feito esse registro. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| APONTAMENTO INSPEÇÕES | ESTA SENDO REGISTRADO A INSPEÇÃO DE ACABAMENTO DOS FILAMENTOS | Verificar se o registro do apontamento e registro das inspeções, estão de acordo com o evidenciado em auditoria. Verificar como é feito esse registro. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO |
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| OPERAÇÃO | AS INSPEÇÕES ESTÃO SENDO REALIZADAS?
EXISTE UMA INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA REALIZAR A INSPEÇÃO?QUAL SERIA A IT? QUAL A FREQUENCIA DE INSPEÇÃO? | Verificar se está sendo realizado o teste de alongamento na troca de diametro e na troca de lote de cobre. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO E REGISTRO |
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| OPERAÇÃO | QUAIS OS VALORES NO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO DOS TESTES DE ALONGAMENTO? EXISTE UM REGISTRO DOS VALORES ENCONTRADOS?
MULTIFICAR:
BIFILAR 02:
BIFILAR 03: | Verificar os valores e anotar como evidencia os valores encontrados. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| INSPEÇÃO E REGISTRO |
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| OPERAÇÃO | COMO ESTÁ O ACABAMENTO DOS FILAMENTOS? | Devem estar isento de asperezas, sem oxidação e sem marcas. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| PRODUTOS NÃO CONFORMES |
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| NÃO CONFORMIDADE | COMO SÃO TRATADAS AS NÃO CONFORMIDADES GERADAS DURANTE O PROCESSO? OS PRODUTOS NÃO CONFORMES ESTÃO DEVIDAMENTE SEGREGADOS? | Verificar as tratativas de não conformidade, se há registro delas. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| PROGRAMAÇÃO |
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| OPERAÇÃO | QUAL OS DIAMETROS ESTÃO SENDO PRODUZIDOS E OU QUAIS IRÃO PRODUZIR? | Verificar os valores e anotar como evidencia os valores encontrados. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| IDENTIFICAÇÃO |
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| ETIQUETA QR CODE | OS FUSTERS ESTÃO APROVADOS E IDENTIFICADOS? | Verificar se o material está identificado corretamente. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| IDENTIFICAÇÃO |
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| ETIQUETA QR CODE | AS BOBINAS DOS FILAMENTOS ESTÃO TODAS IDENTIFICADAS? | Verificar se o material está identificado corretamente. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| PRIMORY |
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| APONTAMENTO | ESTÁ SENDO REALIZADO APONTAMENTO NO SISTEMA PRIMORY? | Verificar se o registro do apontamento e registro das inspeções, estão de acordo com o evidenciado em auditoria. Verificar como é feito esse registro. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |
| 5S |
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| LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO | O SETOR ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | Verificar organização, identificação, sujeiras no chão, separação correto dos lixos. | 0 - Não aplicavel,1 - Não Conforme,2 - Conforme | |